目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2018年度收入决算情况说明

（三）关于2018年度支出决算情况说明

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

  

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

贯执行有关电教信息化、实验教学及招生考试等方面的政策规定，拟订全区现代教育技术、实验教学研究和教育招生考试工作规划，并组织实施；承担全区中小学信息技术、动漫教学、实验教学的教研、质量监控、检测和评价工作；承担全区教育信息化的推进及科技创新工作；承担各级各类教育招生考试的组织实施工作；完成上级交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

根据市机构编制委员会下达的机构编制方案鄂机编字[2015]137号文件及鄂尔多斯市康巴什区机构编制管理委员会鄂康机编发[2018]47号文件，单位由电化教育、实验科技、招生考试三个部门构成。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2018年，我单位收入预算数为152.02万元，实际财政拨款决算数为255.42万元，上年决算收入数163.01万元，较上一年决算收入数增加92.41万元。主要原因：2018年收到市教育局建设全市网络教学研平台款46万元，康巴什区财政拨付中高考考务费40万元；2018年支出预算数为152.02万元，实际支出决算数230.74万元，上年决算支出数196.57万元。增加34.17万元。

（二）收入支出预算执行情况。

1．收入支出与预算对比分析。

我单位2018年预算收入数为152.02万元，实际财政拨款决算收入数255.42元，较预算数增加103.4万元。2018年支出预算数为152.02万元，实际决算支出数230.74万元，较预算数增加78.72万元。

主要原因：2018年收到市教育局建设全市网络教学研平台款46万元，拨付2018年普通高考及两次学业水平考试37.48，康巴什区财政拨付中高考考务费40万元。

2．收入支出结构分析。

收入：2018年总收入为275.89万元，其中：财政拨款收入217.94万元占总比重79%，其他收入37.48万元占总比重14%。

支出：2018年总支出为230.74万元，其中：人员支出：97.98万元占总比重42%，日常公用支出：132.75万元占总比重58%。

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计275.89万元，其中：本年收入合计255.42万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余20.46万元；支出总计275.89万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余45.15万元。与2017年度相比，收入总计增加58.86万元，增长27.10%；支出总计增加58.86万元，增长27.10%。主要原因：2018年考试考生人数较2017年考试考生人数增加。

（二）关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计255.42万元，其中：财政拨款收入217.94万元，占85.30%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入37.48万元，占14.70%。

（三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计230.74万元，其中：基本支出230.74万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计227.58万元，其中：年初结转和结余9.64万元；支出总计227.58万元，其中：年末结转和结余3.01万元。与2017年度相比，收入增加50.62万元，增长28.60%；支出增加50.62万元，增长28.60%。主要原因：2018年考试考生人数较2017年考试考生人数增加。

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计224.57万元，其中：基本支出224.57万元，占97.30%；项目支出0.00万元，占0.00%。

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出224.57万元，其中：人员经费97.98万元，主要包括：基本工资29.14万元，津贴补贴35.79万元，绩效工资17.14万元，机关事业单位基本养老保险费1.93万元，职工基本医疗保险缴费5.78万元，其他社会保障缴费，0.13万元，住房公积金8.07万元，较上年减少15.98万元，主要原因是：2018年取消了一部分绩效工资；公用经费126.59万元，主要包括：办公费8.68万元，印刷费0万元，邮电费0.2万元，培训费4.02万元，专用材料费0.91万元，劳务费45.76万元，福利费0万元，其他商品和服务支出0.76万元，办公设备购置72.43万元，较上年增加73.23万元，主要原因是：拨付了办公设备购置款。

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：本单位2018年无三公经费支出。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

我部门2018年度“三公”经费支出0万元，因公出国(境)费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国(境)费支出0万元，比2017年增加0万元，主要原因是本年度部门无因公出国(境)费用支出。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。主要原因本年度部门无因公出国(境)人员。

公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，较上年增加0万元，公务用车运行维护费支出0万元，用于部门公舞用车车辆燃油费、维修费和车辆保险费、车均运维费0万元，较上年无变化，主要原因是落实中央精神，竭力缩减不必要的开支。财政拨款开支的公务用车保有量为2辆；

公务接待费支出0万元，比2017年减少0万元，主要原因是本部门实地调研次数减少，相应费用减少。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次，主要用于接待某院工作人员来本部门现场调研及方案汇报工作。国(境)外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。主要原因本年度部门无因公出国(境)人员。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出54.16万元，2017年度机关运行经费支出53.23万元，比2017增加0.93万元，增长0.02%。2018年机关运行经费支出主要包括：办公费8.68万元、邮电费0.2万元、培训费4.02万元、专用材料费0.91万元、劳务费39.59万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他0.76万元。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2017年增加0.00万元，我单位不涉及政府采购，由上级主管部门统一采购。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，没有配公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），没有通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台（套），没有专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2018年我单位未开展预算绩效管理工作。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：陈磊      联系电话：0477-8594080