目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2018年度收入决算情况说明

（三）关于2018年度支出决算情况说明

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

负责制定区教研工作计划，组织知道教研课题研究，对各中小学课堂教学指导，按学期学科撰写调研报告组织区的优质课、青年教师基本功、教学能手、学科带头人的评选工作。组织区小学、初中期末质量检测年度，配合教学督导部门做好学期教学督导工作，做好教研档案的建立、健全与管理工作。

二、机构设置及单位构成情况

根据市委编办下达的机构编制方案鄂机编〔2007〕97号、鄂机编〔2010〕80号，单位内设四个办公室，分别为中教室、小教室、教育学会、办公室。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

综合收入467.56万元，综合支出462.31万元，财政拨款收入467.56万元，财政拨款支出462.31万元，综合收支年初预算数478.98万元，财政拨款年初预算数478.98万元。

综合收入与年初预算数相比,减少11.42万无,减少了2.38%,综合支出与年初预算数相比减少16.67万元,减少了3.48%。减少原因为：项目没有批复执行。

财政拨款收入与年初预算数相比,减少11.42万无,减少了2.38%,综合支出与年初预算数相比减少16.67万元,减少了3.48%。减少原因为：项目没有批复执行。

我单位为全额财政拨款，没有其它收入。

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计481.58万元，其中：本年收入合计467.56万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余14.03万元；支出总计481.58万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余19.27万元。与2017年度相比，收入总计增加80.48万元，增长20.10%；支出总计增加80.48万元，增长20.10%。主要原因：人员增加

（二）关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计467.56万元，其中：财政拨款收入458.76万元，占98.10%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入8.80万元，占1.90%。

（三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计462.31万元，其中：基本支出462.31万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计472.78万元，其中：年初结转和结余14.03万元；支出总计472.78万元，其中：年末结转和结余19.27万元。与2017年度相比，收入增加71.68万元，增长17.90%；支出增加71.68万元，增长17.90%。主要原因：人员增加

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计453.51万元，其中：基本支出453.51万元，占98.10%；项目支出0.00万元，占0.00%。

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出453.52万元，其中：人员经费423.84万元，主要包括：基本工资130.46万元，津贴补贴145.59万元，绩效工资70.94万元，机关事业单位基本养老保险费9.58万元，职工基本医疗保险缴费24.93万元，其他社会保障缴费，0.58万元，住房公积金34.87万元，退休费6.88万元，较上年增加53.92万元，主要原因是：人员增加

；公用经费29.68万元，主要包括：办公费2.28万元，印刷费11.41万元，邮电费0.2万元，培训费11.58万元，专用材料费0.1万元，劳务费1.93万元，福利费1.08万元，办公设备购置1.1万元，较上年增加12.52万元，主要原因是：人员增加，更换教师办公电脑，学生人数的增加导致印刷费的增加。

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：无三公经费支出。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

某部门2018年度“三公”经费支出0万元，因公出国(境)费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国(境)费支出0万元，比2017年增加0万元，主要原因是本年度部门无因公出国(境)费用支出。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。主要原因本年度部门无因公出国(境)人员；公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，较上年增加0万元，公务用车运行维护费支出0万元，用于部门公舞用车车辆燃油费、维修费和车辆保险费、车均运维费0万元，较上年减少0万元，主要原因是落实中央精神，竭力缩减不必要的开支。财政拨款开支的公务用车保有量为2辆；

公务接待费支出0万元，比2017年减少0万元，主要原因是本部门实地调研次数减少，相应费用减少。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次，主要用于接待某院工作人员来本部门现场调研及方案汇报工作。国(境)外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。主要原因本年度部门无因公出国(境)人员。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出28.58万元，2017年度机关运行经费支出17.16万元，比2017年增加11.42万元，增长40%。2018年机关运行经费支出主要包括：办公费2.28万元、印刷费11.41万元、邮电费0.2万元、培训费11.58万元、专用材料费0.1万元、劳务费1.93万元、福利费1.08万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他0万元。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2017年增加0.00万元，我单位不涉及政府采购，由上级主管部门统一采购。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，没有配公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），没有通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台（套），没有专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2018年我单位未开展预算绩效管理工作。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费

反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：郭成飞      联系电话：0477-8599906