目录 

 

　　第一部分 部门基本情况 

　　一、部门职能 

　　二、机构设置及单位构成情况 

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明 

　　一、关于2018年度预算执行情况分析 

　　二、关于2018年度决算情况说明 

　　（一）关于收支情况总体说明 

　　（二）关于2018年度收入决算情况说明 

　　（三）关于2018年度支出决算情况说明 

　　（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

　　三、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　（二）政府采购支出情况 

　　（三）国有资产占用情况 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况 

　　第三部分 名词解释 

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　第五部分 部门决算公开表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　    二、收入决算表 

　　    三、支出决算表 

　　    四、财政拨款收入支出决算总表 

　　    五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

　　    七、政府性基金财政拨款支出决算表 

　　    八、部门决算相关信息统计表 

　　第一部分 部门基本情况 

　　一、部门职能 

　　（1）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，反映残疾人需要，全心全意为残疾人服务。 

　　（2）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、社会保障、残疾预防等工作，推进无障碍设施建设。 

　　（3）负责残疾人基层组织建设工作，做好《中华人民共和国残疾人证》管理的相关工作。 

　　（4）开展残疾人事业对外交流与合作，负责对各类残疾人社会团体组织进行监督，培养残疾人工作者。 

　　（5）负责残疾人就业工作，指导帮助残疾人自主创业、就业，指导企业、事业单位按比例安置残疾人就业；负责残疾人就业保障金的征收工作；残疾人实用技术和职业技能培训工作。 

　　（6）指导和协调康复机构开展工作，负责残疾人用品用具的管理工作，组织开展残疾人辅助用品用具需求调查、捐赠及发放工作。 

　　（7）沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，教育残疾人遵守法律。统筹开展为残疾人事业募捐活动。 

　　（8）指导监督残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。 

　　（9）承办区人民政府和上级残联交办的其他事项。 

　　二、机构设置及单位构成情况 

（1）综合办公室 

　　负责宣传党和国家有关残疾人事业的方针、政策，拟定区残疾事业发展规划；负责机关文秘工作，参与或负责起草综合性文稿，负责公文处理相关工作；负责机关会务工作，做好各类会议的组织、记录、会议精神传达工作；负责机关内督查工作，建立健全并贯彻执行人事、接待、印章、车辆等内部管理制度；负责机关综合性工作，对接协调各单位，并做好信息发布和宣传工作、档案整理等工作；负责开展机关政务公开工作；负责机关财务工作，负责公共财产、固定资产清查和管理工作；结合实际制定全区残疾人事业的宣传、文化、体育工作计划并组织实施；组织实施每年“全国助残日”活动；指导全区残疾人基层宣传文化工作，指导全区残疾人文化活动。 

（2）综合业务室 

　　落实残疾人福利政策，开发、管理残疾人福利基金；指导、监督残疾人福利企业和各类残疾人社会团体组织；开展残疾人生活救助、教育救助、住房救助、医疗救助、托养、就业培训等工作；做好《中华人民共和国残疾人证》相关工作；密切联系残疾人，听取意见，反映要求，维护残疾人权益；推进无障碍设施建设；调查掌握残疾人基本状况和需求，建档立卡；利用基层志愿者联络站组织开展志愿者助残活动；指导各相关协会开展丰富多彩的活动。 

3．人员情况。 

　　康巴什区残联于2018年1月经康巴什区机构编制委员会审核批复，康巴什区残疾人联合会理事长1名、副理事长1名，核定事业编制2名（不含科级领导编制）。残联目前共有职工7名，其中理事长1名，普通干部2名，公益性岗位3名（其中1名为肢体三级干部），三支一扶人员1名，副理事长至今尚未配备。 

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明 

　　一、关于2018年度预算执行情况分析 

　　（一）收入支出预算安排情况。 

　　2018年年初预算数为105.48万元，年末综合收入的决算数为125.48万元，包括单位财政拨款收入107.24万元和其他收入18.23万元；一般公共服务支出43.79万元，社会保障和就业支出85.57万元，其他支出11.53万元。 

　　支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。 

　　康巴什区残联于2018年1月经康巴什区机构编制委员会审核批复，新成立单位，无法与上年对比。 

　　（二）收入支出预算执行情况。 

　　当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。 

　　康巴什区残联于2018年1月经康巴什区机构编制委员会审核批复，新成立单位，无法与上年对比。 

　　二、关于2018年度决算情况说明 

　　（一）关于收支情况总体说明 

　　本部门2018年度收入总计125.48万元，其中：本年收入合计125.48万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元；支出总计125.48万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余39.91万元。 

　　（二）关于2018年度收入决算情况说明 

　　本部门2018年度收入合计125.48万元，其中：财政拨款收入107.24万元，占85.50%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入18.23万元，占14.50%。 

　　（三）关于2018年度支出决算情况说明 

　　本部门2018年度支出合计85.57万元，其中：基本支出43.79万元，占51.20%；项目支出41.78万元，占48.80%；经营支出0.00万元，占0.00%。 

　　（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　本部门2018年度财政拨款收入总计107.24万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计107.24万元，其中：年末结转和结余33.21万元。 

　　（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计74.04万元，其中：基本支出43.79万元，占51.20%；项目支出30.25万元，占40.90%。 

　　（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出43.80万元，其中：人员经费36.41万元，主要包括：基本工资7.68万元、津贴补贴11.73万元、绩效工资1.1万元、机关事业单位基本养老保险费2.2万元、职工基本医疗保险缴费1.38万元、其他社会保障缴费0.03万元、住房公积金1.93万元、其他工资福利支出10.36万元。 

　　鄂尔多斯市康巴什区残疾人联合会2018年度机关运行经费支出2.94万元，比2017年增加0万元，增长0%，主要原因我单位2018年1月份新成立单位，无法与上年对比。2018年机关运行经费支出主要包括：办公费2.89万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他0.05万元。 

　　（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

　　本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。 

　　2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

　　本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下： 

　　因公出国（境）费支出0.00万元。 

　　因公出国(境)费支出0万元，比2017年增 加0万元，主要原因是本年度部门无因公出国(境)费用支出。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次，主要原因本年度部门无因公出国(境)人员。 

　　公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。 

　　公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，较上年增加0万元，公务用车运行维护费支出0万元，用于部门公务用车车辆燃油费、维修费和车辆保险费、车均运维费0万元，较上年减少0万元； 

　　公务接待费支出0.00万元。 

　　公务接待费支出0万元，比2017年减少0万元，主要原因我单位2018年1月份新成立单位，无法与上年度对比。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。国(境)外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。 

　　三、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　鄂尔多斯市康巴什区残疾人联合会2018年度机关运行经费支出7.39万元，比2017年增加0万元，增长0%，主要原因我单位2018年1月份新成立单位，无法与上年对比。2018年机关运行经费支出主要包括：办公费2.09万元，邮电费0.1万元，培训费0.62万元，专用材料费0.05万元，劳务费0.08万元，其他商品和服务支出0.05万元，办公设备购置4.39万元。 

　　（二）政府采购支出情况 

　　本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额3.78万元，其中：政府采购货物支出3.78万元；政府采购工程支出0.00万元。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况 

　　2018年区残联对康巴什户籍持证肢体三级残疾人共有120人，每月每人发放补助资金167元，补助资金每月按时发放，受益残疾人员满意； 

　　2018年区残联将对4名自主创业残疾人发放补助资金8万元（每人2万元），受益残疾人员满意； 

　　2018年区残联将发放2017年残疾人轮椅燃油补贴资金2600元（10人每人260元），收益残疾人员满意； 

　　区残联今后在绩效项目工作中要不断提升和改进其他工作。 

　　第三部分 名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

　　（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。 

　　（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 

　　（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：白娟          联系电话：15134925511