目录

　　 

第一部分 部门基本情况

　一、部门职能

　二、机构设置及单位构成情况

　第二部分 2018年度部门决算情况说明

　一、关于2018年度预算执行情况分析

　二、关于2018年度决算情况说明

　（一）关于收支情况总体说明

　（二）关于2018年度收入决算情况说明

　（三）关于2018年度支出决算情况说明

　（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　三、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　（二）政府采购支出情况

　　（三）国有资产占用情况

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 部门决算公开表

　　 一、收入支出决算总表

　　 二、收入决算表

　　 三、支出决算表

　　 四、财政拨款收入支出决算总表

　　 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　 七、政府性基金财政拨款支出决算表

　　 八、部门决算相关信息统计表

　　 

　　 

　　第一部分 部门基本情况

　　一、部门职能

　　（一）宣传贯彻落实党的路线、方针、政策。围绕党的中心工作开展宣传思想政治工作。 

　　（二）贯彻执行上级有关意识形态工作责任制方面的方针、政策。 

　　（三）负责制定并组织、实施全区宣传思想文化工作的总体规划、方针、政策。 

　　（四）负责指导实施全区理论、新闻、文艺、社会宣传等工作；指导区文联工作，指导精神产品的生产和文化市场的管理工作。 

　　（五）研究制定全区精神文明建设的规划，并组织实施与监督。 

　　（六）对区国有文化企业资产履行政府出资人监管职能。 

　　（七）承办区委和上级业务主管部门交办的其他事项。

　　二、机构设置及单位构成情况

　　1.本部门内设有办公室、宣传科、外宣科，文艺科，文化资产管理室，共4个科室。下设讲师团、文明办、网信办3个二级单位。人员情况，本单位职工 28 人，在职职工 28 人。 

　　2．机构情况，包括当年变动情况及原因。 

　　（1）独立编制机构。2018 年，本部门独立编制机构 1 个，比上年增加 0 个。增长的原因主要是无。 

　　（2）独立核算机构。2018，本部门独立核算机构 0 个，比上年增加 0 个。 

　　3．人员情况，包括当年变动情况及原因。 

　　（1）人员编制。2018 年，本部门人员编制 21 个，比上年增长 0 个。其中：行政编制 0 个，比上年增 长 0 个；事业编制（含经费自理事业编制）21 个，增长 21 个。（2）年末实有人数。2018 年，本部门年末实有人数 28 个，比上年增长 0 个。其中：在职人员 28 个，增长 0 个；离休人员 0 个，增长 0 个；退休人员 0 个，增长 0 个；其他人员 9 个，增加 0 个，该类人员主要包括：长聘人员 9 人。

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、关于2018年度预算执行情况分析

　　2018 年，部门（单位）本年收入预算合计 549.29 万元，比上年减少 233.55 万元，主要原因是上年结 转结余金额分担于本年支出内。2018 年，部门（单位）本年支出预算合计 549.29 万元，比上年减少 233.55 万元，主要原因是上年结转结余金额分担于本年支出内。

　　二、关于2018年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本部门2018年度收入总计792.52万元，其中：本年收入合计792.52元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余93.82万元；支出总计816.87万元，其中：年末结转和结余68.5万元。与2017年度相比，收入总计增加61.91万元，增长8.47%；支出总计增加53.37万元，增长6.99%。主要原因：因本年宣传工作任务重，宣传费用支出较多，以及偿还往年欠款。

　　（二）关于2018年度收入决算情况说明

　　本部门2018年度收入合计792.52万元，其中：财政拨款收入791.38万元，占99.86%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1.14万元，占0.14%。

　　（三）关于2018年度支出决算情况说明

　　本部门2018年度支出合计816.87万元，基本支出 579.94 万元， 占 73.28%；项目支出 236.92 万元，占 26.72%。

　　（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2018年度财政拨款收入总计791.39万元，其中：年初结转和结余93.82万元；支出总计816.87万元，其中：年末结转和结余68.50万元。与2017年度相比，增加 65 万元，增长 8.95%,主要原因是因本年宣传工作任务重，宣传费用支出较多，以及偿还往年欠款。

　　 

　　（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2018年度支出合计816.86万元，基本支出 579.94 万元， 占 73.28%；项目支出 236.92 万元，占 26.72%。

　　（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支816.87万元，其中：人员经费 455.76 万元，主要包括：基本工资 95.89 万元、津贴补贴 228.56 万元、绩效工资 4.78 万元、机关事业单位基本养老保险 费 18.05 万元，职工基本医疗保险 18.97 万元，其他社会保障缴费 0.44 万元，住房公积金 27.03 万元，其 他工资福利支出 62.01 万元，主要原因是：因调动部分人员调动至新闻中心；公用经费 124.12 万元，主要包括：办公费 15.26 万元、印刷费 64.85 万元、手续费费 0.01 万元、邮电费 1.94 万元、差旅费 2.32 万元、维修费 3.79 万元、公务接待费 0.18 万元、劳务费 29.16 万元、工会经费 2.05 万元、其他商品和服务支出 0.41 万元，较上年增加 81.64 万元，主要原因是：偿还往年欠款。

　　 

　　（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为4.4万元，支出决算为3.21万元，完成预算的72.9%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.03万万元，完成预算的75.85%；公务接待费支出决算为0.18万元，完成预算的44.02%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：本年度压缩三公经费。

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2019年，我部门“三公”经费支出3.21万元，比上年2.46万元增加0.75万元，涨幅30.48%。

其中：

1.因公出国(境)费用0万元，与上年预算数持平。主要是由于没有因公出国（境）费。

2.公务接待费0.18万元，比上年支出数0元增加0.18万元，增长100%，主要是由于人民网一行12人来康巴什采访导致公务接待费较上年增加。 

3.公务用车购置及运行维护费3.03万元，比上年支出2.46万元增加0.57万元，增长23.17%。其中，公务用车购置0万元，与上年持平；主要是未购买车辆故不产生相关费用；公务用车运行维护3.03万元，比上年支出增加0.57万元，增长23.17%,增长主要是宣传部实行油卡预充值制度，2018 年报销有 2017 年产 生的部分费用，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

三、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2018年，我单位机关运行经费支出123.04万元，比上年42.48万元增加81.64万元，增长192.18%。主要包括以下支出：办公费15.24万元、邮电费1.94万元、差旅费2.33万元、培训费0万元、工会经费2.05万元、福利费0万元、公务用车维护费3.03万元、其他交通费0万元、其他98.45万元。主要原因是偿还往年的报纸印刷费，导致机关运行经费预算较上年增加。

　　（二）政府采购支出情况

　　本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，较上年无变动；政府采购工程支出0万元，较上年无变动；政府采购服务支出0万元，较上年无变动。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，主要用于网信日常工作用车。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　健全部门预算绩效管理机制，重点加强绩效目标管理，推动绩效评价。经费使用严格按照宣传部《财务管理制度》规定执行。实行专款专用，加强对资金使用情况的管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用现象发生，提高资金使用效益。认真贯彻党的方针政策，充分发挥各项职能职责，为康巴什区宣传工作作出重要贡献。 

　　第三部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

　　（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　 

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：逯慧敏 联系电话：8599879.