目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018 年度部门决算情况说明

一、关于 2018 年度预算执行情况分析

二、关于 2018 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于 2018 年度收入决算情况说明

（三）关于 2018 年度支出决算情况说明

（四）关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、政府性基金财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

第一部分 部门基本情况一、部门职能

（1）认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

（2）实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发 展。

（3）严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

（4）贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资、发挥自治区示范幼儿园的示范作用。

二、机构设置及单位构成情况

内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区第二幼儿园成立于2011 年 8 月，目前设置综合办、后勤处、财务处、保教

处、研训处、艺术处 6 个部门.设置班级 10 个，幼儿实有

人数 270 人。

独立编制机构。2018 年，本单位独立编制机构 1 个。

独立核算机构。2018 年，本单位独立核算机构 1 个。

第二部分 2018 年度部门决算情况说明

一、关于 2018 年度预算执行情况分析

内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区第二幼儿园 2018 年

收入预算数 629.13 万元，实际收入决算数 671.56 万元， 较预算数增加 42.4 万元。主要原因：2018 年收到事业收入

124.47 万元，其他收入 0.27 万元。2018 年支出预算数为

629.13 万元，实际支出决算数 759.88 万元，较预算数增加

130.75 万元。主要原因：2018 年园内进行校舍维修、发放了 2017 年秋季超课时津贴费。

二、关于 2018 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门 2018 年度收入总计 773.75 万元，其中：本年收

入合计 671.56 万元，用事业基金弥补收支差额 0.00 万

元，年初结转和结余 102.19 万元；支出总计 773.75 万

元，其中：结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 13.87 万

元。与 2017 年度相比，收入总计增加 25.94 万元，增长

3.50 ；支出总计增加 25.94 万元，增长 3.50 。主要原因：一是 2018 年园内进行校舍维修；二是发放 2017 年秋季超课时津贴费。

（二）关于 2018 年度收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入合计 671.56 万元，其中：财政拨

款收入 546.82 万元，占 81.40；事业收入 124.47 万元，

占 18.50；经营收入 0.00 万元，占 0.00；其他收入 0.27

万元，占 0.00。

（三）关于 2018 年度支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出合计 759.88 万元，其中：基本支

出 743.68 万元，占 97.90 ；项目支出 16.20 万元，占

2.10 ；经营支出 0.00 万元，占 0.00。

（四）关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度财政拨款收入总计 648.40 万元，其

中：年初结转和结余 101.57 万元；支出总计 648.40 万

元，其中：年末结转和结余 13.39 万元。与 2017 年度相

比，收入减少 98.79 万元，下降13.20 ；支出减少 98.79 万元，下降 13.20。主要原因：2018 年收到事业收入

124.47 万元，其他收入 0.26 万元。

（五）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出合计

635.01 万元，其中：基本支出 618.81 万元，占 81.40； 项目支出 16.20 万元，占 2.60。

（六）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出618.81 万元，其中：人员经费 467.08 万元，主要包括：基本工资 105.22 万元、津贴补贴 218.02 万元、奖金 1 万元、绩效工资 52.22 万元、社会保障缴费 90.41 万元，对个人和家庭的补助 0.2 万元，较上年减少55.96 万元，主要原因是：教职工人数减少；公用经费 151.73 万元，主要包括：印刷费 0.72 万元、水费 3.3 万元、电费 4.4 万元、邮电费 0.38 万元、取暖费 1.25万元、维修费 28.63 万元、培训费11.46 万元、劳务费 42.75 万元、公务用车运行维护费1.11 万元，资本性支出 57.72 万元，较上年增加 48.05 万元，主要原因是：2018 年园内进行校舍维修。

七）关于 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度财政拨款“三公”经费预算为 3.10 万

元，支出决算为 1.11 万元，完成预算的 35.50，其中：因

公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的

0.00 ；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.11 万元，完成预算的 74.00；公务接待费支出决算为 0.00 万

元，完成预算的 0.00 。2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：我单位本年度只产生公务用车运行维护费 1.11 万元。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出 1.11 万元，因公出国

(境)费支出 0 万元，占 0.00；公务用车购置及运行维护费

支出 1.11 万元，占 100 ；公务接待费支出 0 万元，占

0.00 。具体情况如下：

因公出国(境)费支出 0.00 万元，比 2017 年增加 0 万元，主要原因是本年度部门无因公出国(境)费用支出。全年因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。主要原因本年度部门无因公出国(境)人员；

公务用车购置及运行维护费支出 1.11 万元，其中：公

务用车购置支出 0 万元，车均购置费 0 万元，较上年增加 0

万元，公务用车运行维护费支出 1.11 万元，用于部门公务

用车车辆燃油费、维修费和车辆保险费、车均运维费 1.11

万元，较上年增加 0.88 万元，主要原因是上年度公车故障未使用，本年度维修支出维修费、车辆燃油费和车辆保险费。财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆；

公务接待费支出 0 万元，比 2017 年减少 0 万元，主要

原因是本部门无公务接待。其中：国内公务接待费 0 万

元，接待 0 批次，共接待 0 人次。国(境)外接待费 0 万

元，接待 0 批次，共接待 0 人次。主要原因本年度部门无公务接待费支出。

（一）机关运行经费支出情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比

2017 年增加 0.00 万元，增长 0.00。办公费 0 万元、福利

费 0 万元、公务用车运行维护费1.11 万元、其他交通费 0

万元、其他 92.9 万元。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 年度财政性资金政府采购支出总额 0.00 万

元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，比 2017 年增加

0.00 万元，增长0.00；政府采购工程支出 0.00 万元，比 2017 年增加0.00 万元，增长0.00 ；政府采购服务支出 0.00 万元，比 2017 年增加0.00 万元，增长0.00。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其

中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆；主要领导干部用

车 0 辆;机要通信用车 0 辆;应急保障用车 0 辆;执法执勤用

车 0 辆；特种专业技术用车 0 辆；离退休干部用车 0 辆；

其他用车 1 辆，主要用于幼儿园日常采购，拉运桌椅。单

位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）比 2017 年增加

0.00 台（套）;单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比 2017 年增加0.00 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

本部门预算绩效目标：通过发放超课时津贴调动教师工作积极性、提高教学水平和教学质量。

数量指标：正式教职工 45 人

成本指标：每学年（45 人*7000 元）*2

预算绩效总体情况：教师满意，效果良好 。第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据

《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32 号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，

在单位年度非财政拨款结余的 40以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国

（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂

费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出

（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议

费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理 费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）： 反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）： 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资