目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2018年度收入决算情况说明

（三）关于2018年度支出决算情况说明

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款支出决算表

 八、部门决算相关信息统计表

  

 

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

实施中学义务教育，促进基础教育发展，中学学历教育（相关社会服务）。正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美劳全面发展。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、机构设置及单位构成情况

我单位成立于2018年7月，是财政补助事业单位，位于鄂尔多斯市康巴什区赛罕街与阿斯根路交汇处东100米，为周边适龄学生就近入学提供方便。我校内设机构教科室、德育处、综合办三个部门。

（一）教科室负责学校教育教学工作和教师培养及考核工作；大力推进素质教育；负责教职工队伍建设，促进教职工全面发展。

（二）德育处组织协调学校与政府、社区、家庭等方面的关系，为学校创造良好的育人环境。

（三）综合办负责学校安全工作和后勤工作。

人员情况，2018年学校共有正式教职工28人，其中康巴什区内调配12名，引进其他旗区成熟优秀教师6名，招聘优秀青年教师10名。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

因我单位为2018年7月新成立单位，未做年初预算，本年度收入787.65万元，支出739.87万元，其中人员经费支出42.11万元，日常公用经费支出39.63万元，项目支出658.13万元，结转47.78万元。

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计787.65万元，其中：本年收入合计787.65万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计787.65万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余47.78万元。鄂尔多斯市康巴什区第三中学于2018年7月成立，无年初预算。

（二）关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计787.65万元，其中：财政拨款收入777.51万元，占98.70%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入10.14万元，占1.30%。

（三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计739.87万元，其中：基本支出81.74万元，占11.00%；项目支出658.13万元，占89.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计777.51万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计777.51万元，其中：年末结转和结余47.78万元。鄂尔多斯市康巴什区第三中学于2018年7月成立，无年初预算。

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计729.74万元，其中：基本支出71.61万元，占9.80%；项目支出658.13万元，占90.20%。

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出71.61万元，其中：人员经费32.12万元，主要包括：基本工资8.57万元、津贴补贴12.49万元、绩效工资4.25万元机关事业单位养老保险2.39万元、职工基本医疗保险缴费2.39万元、住房公积金2.61万元，较上年增加32.12万元，主要原因是：我单位自2018年7月成立后康巴什区内调动人员的人员经费；公用经费39.49万元，主要包括：办公费8.93万元、印刷费0.7万元、手续费0.11万元、水费4.16万元、电费6.9万元、培训费1.81万元、专用材料费9.55万元、劳务费6.2万元、委托业务费0.35万元、办公设备购置0.75万元，较上年增加39.49万元，主要原因是：我单位自2018年7月成立后日常正常公用开销。

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。主要原因：鄂尔多斯市康巴什区第三中学于2018年7月成立，无预算无三公经费产生。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，比2017年增加0.00万元，主要原因是本年度我单位无因公出国（境）费用支出。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要原因本年度我单位无因出国（境）人员。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，公务用车运行维护费支出0.00万元，用于部门公务用车车辆燃油费、维修费和车辆保险费、车均运维费0.00万元，较上年减少0.00万元，主要原因是我单位无公务用车。财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元，比2017年减少0.00万元，主要原因我单位无公务接待。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要原因本年度我单位无因公出国（境）人员。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出0.00万元，比2017年增加0.00万元，增长0.00%。2018年公用经费支出主要包括：办公费8.93万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费0.00万元、其他30.26万元。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

按照绩效目标完成情况良好。我部门成立了绩效考核小组，制定了绩效考核方案，严格按照制度圆满地完成了当年的绩效目标。 

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：贺银鹏      联系电话：0477-8599985