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　　第一部分 部门基本情况

　　一、部门职能

　　二、机构设置及单位构成情况

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、关于2018年度预算执行情况分析

　　二、关于2018年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　（二）关于2018年度收入决算情况说明

　　（三）关于2018年度支出决算情况说明

　　（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　三、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　（二）政府采购支出情况

　　（三）国有资产占用情况

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 部门决算公开表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金财政拨款支出决算表

　　八、部门决算相关信息统计表

　　第一部分 部门基本情况

　　一、部门职能

　　1.贯彻党的路线、方针、政策和法律、法规，执行上级党组织的决议、决定，综合协调街道机关事务工作；负责会议组织、公文审核、文电处理、机要保密、档案管理、政务公开等工作；负责规章制度建设群众来信来访的处理、接待工作；负责做好人大、政协、统一战线、民族宗教、统计等工作；负责街道各项财务支出；负责街道固定资产管理、后勤服务等工作。

　　2.组织指导社区及辖区党组织开展各项党内活动；指导基层党组织做好党员发展、教育等工作，负责做好流动党员接收、管理等事务；组织指导基层党组织做好换届选举工作；协助党工委做好党风廉政建设工作；负责巡视、巡察工作；负责街道实绩考核和干部管理工作；受理党组织、党员、职工对党员的违法违纪的检举、控告，受理党组织、党员的申诉；负责工会、共青团、妇联、科协、关心下一代、老干部等工作。

　　3.负责深入贯彻执行上级有关意识形态方面的决策部署；负责组织理论学习、理论宣传方面的工作；负责舆论宣传引导工作；负责社会主义精神文明建设工作；负责创建全国文明城市、全区文明城区工作；负责招商引资工作；负责基层宣传文化阵地和文化队伍的管理及基层文艺人才的培训等工作。

　　4.组织、协调和整合区域内各类行政资源和专业资源，协调开展辖区内的城市综合执法管理、物业管理、安全生产、消防等工作；协调并配合各主管部门实施涉及专业管理类、行政执法类事务。

　　5.负责辖区内政法、综治信访维稳、反邪教、扫黑除恶、平安街道和社区建设、司法、民事纠纷调处等工作。

　　6.监督社区工作，指导各社区开展便民利民服务；指导社区居委会、业主委员会等组织开展基层自治；扶持、培育各类社会组织，加强社区各类志愿者队伍的管理、培训、服务工作；对社区党支部和居委会贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规情况以及执行社区居民会议、居民代表会议决定和决议情况进行监督；对集体资金、资产和资源的管理进行监督；对社区公开工作进行监督；办理居民会议和居民代表会议授权的其他事项；负责街道层面的科普、文化、教育体育、退伍军人、卫生计生、民政、社保等社会事务工作。

　　二、机构设置及单位构成情况

　　街道内设党政综合办公室、党建办公室、宣传文化办公室、社会事务中心、群众工作中心、城市管理中心6个科室。

　　滨河街道运行的有兴旺社区、宁馨社区、康城社区、呼和塔拉4个社区，每个社区均设立社区党支部、社区管理服务站、社区居委会、社会工作服务中心。

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、关于2018年度预算执行情况分析

　　（一） 收入支出预算安排情况。

　　2018年，本单位本年收入预算合计926.12万元，比上年增加304.13万元，主要原因是 本年街道社区建设装修费用增加并且预算中加入上年结转结余。2018年，部门（单位）本年支出预算合计 731.4万元，比上年增加109.41万元，主要原因是本年街道社区建设装修费用增加。

　　（二）收入支出预算执行情况。

　　1.收入支出与预算对比分析。

　　（1）收入预决算对比情况。2018年，部门收入预算合计926.12万元，收入决算合计981.64万元，年初预算收入比决算收入少55.52万元，预决算差异率为5.99%。其中，财政拨款预决算差异率6.85%，主要原因是本年街道社区增加物业补贴费用 。非财政拨款预决算差异率0%，主要原因是年初未做其他收入预算。

　　（2）支出预决算对比情况。2018年，部门支出预算合计731.4万元，支出决算合计894.29万元，与预算数增加162.89万元，增加22.27%。人员经费支出决算比预算减少4.86万元，减少0.87%，主要原因是 2名干部因调动调出本单位；公用经费支出决算比预算增加9.67万元，增加42%，主要原因是本年街道社区日常工作任务中，所需办公费用增加。项目支出预算比决算减少158.08万元，增加105.39%，主要原因是其他部门拨来的经费计入项目经费。其中，财政拨款支出决算比预算增加100.96万元，增加67.31%，主要原因是 本年街道社区增加物业补贴费用。

　　二、关于2018年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本部门2018年度收入总计981.64万元，其中：本年收入合计852.74万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余128.90万元；支出总计981.64万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余87.35万元。与2017年度相比，收入总计增加6.06万元，增长0.60%；支出总计增加6.06万元，增长0.60%。主要原因：本年街道社区增加物业补贴费用。

　　（二）关于2018年度收入决算情况说明

　　本部门2018年度收入合计852.74万元，其中：财政拨款收入781.52万元，占91.60%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入71.22万元，占8.40%。

　　（三）关于2018年度支出决算情况说明

　　本部门2018年度支出合计894.29万元，其中：基本支出586.20万元，占65.50%；项目支出308.08万元，占34.40%；经营支出0.00万元，占0.00%。

　　（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2018年度财政拨款收入总计885.64万元，其中：年初结转和结余104.11万元；支出总计885.64万元，其中：年末结转和结余48.47万元。与2017年度相比，收入增加67.09万元，增长8.20%；支出增加67.09万元，增长8.20%。主要原因：本年街道社区增加物业补贴费用。

　　（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计836.66万元，其中：基本支出586.20万元，占65.50%；项目支出250.46万元，占29.90%。

　　（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出586.20万元，其中：人员经费553.52万元，主要包括：基本工资111.09万元、津贴补贴243.92万元、绩效工资4.23万元、机关事业单位基本养老保险费25.03，职工基本医疗保险21.96万元，其他社会保障缴费0.62万元，住房公积金30.72万元，其他工资福利支出99.66万元，退休费4.44万元，生活补贴11.86万元，较上年增加25.51万元，主要原因是：2名干部因调动调入本单位；公用经费32.68万元，主要包括：办公费8.26万元、印刷费0.25万元、手续费0.04万元、邮电费1.11万元、差旅费4.84万元、维修费5.22万元、培训费0.14万元、公务接待费0.03万元、专用材料费1.04万元、劳务费2.22万元、工会经费0.36万元、福利费6.84万元、其他交通费用0.24万元、办公设备0.65万元、专用设备0.9万元、其他商品和服务支出0.55万元，较上年减少-61.04万元，主要原因是：因本年街道社区压缩运行经费

　　（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　本部门2018年度“三公”经费支出0.03万元，因公出国(境)费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.03万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国(境)费支出0万元，比2017年增加0万元，主要原因是本年度部门无因公出国(境)费用支出。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。主要原因本年度本部门无因公出国(境)人员；

　　2.公务接待费0.03万元，比上年预算数2017年减少0.13万元，下降23%，主要是本部门压缩财政拨款接待费支出。其中：国内公务接待费0.03万元，接待1批次，共接待14人次。主要是本部门进一步压缩财政拨款接待费支出用于全年国内公务接待费1次，累计14人次，是因本年街道社区干部工作量大，时常加班，增加工作餐的费用。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要原因本年度部门无因公出国(境)人员。

　　3.公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，较上年增加0万元，公务用车运行维护费支出0万元，用于部门公务用车车辆燃油费、维修费和车辆保险费、车均运维费0万元，较上年减少0万元，主要原因是本年度本部门无公务用车。财政拨款开支的公务用车保有量为0辆；

　　三、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　本部门2018年度机关运行经费支出32.68万元，比2017年减少61.04万元，降低65.10%。主要包括以下支出：办公费8.26万元、印刷费0.25万元、手续费0.04万元、邮电费1.11万元、差旅费4.84万元、维修费5.22万元、培训费0.14万元、公务接待费0.03万元、专用材料费1.04万元、劳务费2.22万元、工会经费0.36万元、福利费6.84万元、其他交通费用0.24万元、办公设备0.65万元、专用设备0.9万元、其他商品和服务支出0.55万元。

　　（二）政府采购支出情况

　　本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额55.16万元，其中：政府采购货物支出12.98万元，比2017年增减少0.49万元，降低44.70%，主要原因是：本单位本年度压缩政府采购支出；政府采购工程支出11.30万元，比2017年增加11.30万元，增长0%，主要原因是：本年增加政府采购工程；政府采购服务支出30.88万元，比2017年增加30.88万元，增长0%，主要原因是：本年增加社区物业管理服务采购。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，主要是因公车改革，车已收回，调整账务手续还在办理当中;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2017年增加0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2017年增加0.00台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　1.概述项目绩效目标完成情况。

　　2018年财政批复我单位支出预算731.4万元，其中：基本支出预算经费581.4万元，项目支出预算经费150万元，实际支出合计894.2万元，其中：基本支出586.2万元，项目经费308万元。预决算差异率22.29%。

　　经费支出安排经街道党工委会讨论确定，经费使用严格按照滨河街道《财务管理制度》规定执行。实行专款专用，加强对资金使用情况的管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用现象发生，提高资金使用效益。

　　2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

　　无。

　　第三部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

　　（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：其木格      联系电话：0477-8583001