目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2018年度收入决算情况说明

（三）关于2018年度支出决算情况说明

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

1.宣传和执行党的路线方针政策，努力完成社区各项任务，组织党员和群众参加社区建设，加强社区党组织自身建设，做好党员的教育管理和发展党员工作；

2.讨论决定本社区建设、管理中的重要问题；

3.承办街道党工委、办事处、人大工委在社区开展的党务、治安、卫生、人口、计生、文化、法律、环境、科教、民政、就业、优抚救济、残疾人保障、青少年教育、扫盲教育和妇女儿童合法权益保护、社区安全和离退休人员管理等工作，以及其它由街道确定需要进入社区的各类工作事项；

4.协助有关部门搞好社会治安综合治理，做好治安防范和对劳动改造释放人员、解除劳动教养人员的帮教等工作；

5.加强民族团结教育，提倡各民族互相信任、互相帮助、互相尊重、互相支持、互相学习；

6.调解民间纠纷，促进家庭和睦、邻里团结，支持社会力量，开展便民利民社区服务；

7.组织居民开展多种形式的社会主义精神文明建设活动，教育和支持居民移风易俗、尊老爱幼、扶贫济困、团结互助；

8.联系群众、服务群众，宣传群众、教育群众，反映群众的意见和要求，化解社会矛盾，维护社会稳定；

9.向街道党工委、办事处、人大工委反映居民的意见、要求；

10.完成街道党工委、办事处、人大工委交办的其他工作。

二、机构设置及单位构成情况

街道现有职工128人，其中领导7名，正式工44名，辅助性岗位19名，备案临时工4名，三支一扶3名，西部志愿者1名，综合执法下沉人员11名，居委会人员39名，其中党员有62名。

按照2014年《康巴什新区街道去机关化完善社区治理体制改革实施方案》要求及区编办内设机构批准文件，设党政综合办公室、党建办公室、宣传文化办公室3个内设机构，设社会事务中心、群众服务中心、城市管理服务中心3个股级事业单位。街道下辖6个社区，按照“一支部、一居、一站、一中心”的组织架构，进一步理顺体制机制，强化社区党组织统筹领导能力，切实为居民提供精准专业化服务。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

2018年度我单位综合收入1202.77万元，年初预算数988.25万元，综合收入比年初预算数增加214.52万元，增长17.84%；财政拨款收入1087.31万元，年初预算数988.25万元，财政拨款收入比年初预算数增加99.06万元，增长9.11%，主要原因：一是2018年社区阵地回购20.48万元未计入预算；二是各社区的基层党组织活动经费未计入预算等。

2018年度我单位综合支出1193.72万元，年初预算数988.25万元，综合支出比年初预算数增加205.47万元，增长17.21%；财政拨款支出953.01万元，年初预算数988.25万元，财政支出比年初预算数减少35.24万元，降低3.70%。主要原因是本年度我街道的社区打造、装修进入尾声阶段发生维修维护费减少。

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计1,409.99万元，其中：本年收入合计1,202.77万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余207.22万元；支出总计1,409.99万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余216.27万元。与2017年度相比，收入总计减少36.68万元，下降2.50%；支出总计减少36.68万元，下降2.50%。主要原因：一是政府性基金收入减少。

（二）关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计1,202.77万元，其中：财政拨款收入1,087.31万元，占90.40%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入115.47万元，占9.60%。

（三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计1,193.72万元，其中：基本支出986.49万元，占82.60%；项目支出207.23万元，占17.40%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计1,251.02万元，其中：年初结转和结余163.71万元；支出总计1,251.02万元，其中：年末结转和结余163.20万元。与2017年度相比，收入减少39.43万元，下降3.10%；支出减少39.43万元，下降3.10%。主要原因：一是政府性基金收入减少。

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计1,078.62万元，其中：基本支出953.01万元，占79.80%；项目支出125.61万元，占11.60%。

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出953.01万元，其中：人员经费728.02万元，主要包括：基本工资147.9万元、津贴补贴330.44万元、绩效工资2.29万元、机关事业单位基本养老保险费34.8万元、职工基本医疗保险缴费29.32万元、其他社会保障缴费0.75万元、住房公积金41.06万元、其他工资福利支出135.75万元、对个人和家庭的补助5.71万元，较上年增加2.65万元，主要原因是：增加机关事业单位养老保险缴费该项支出；公用经费224.99万元，主要包括：办公费51.12万元、印刷费38.13万元、咨询费1.44万元、手续费0.62万元、水费1.77万元、电费6.97万元、邮电费5.77万元、取暖费7.04万元、物业管理费11.35万元、差旅费8.86万元、维修（护）费14.08万元、培训费1.24万元、专用材料费2.27万元、劳务费53.88万元、工会经费1.14万元、其他商品和服务支出9.64万元、办公设备购置6.81万元、专用设备购置2.84万元，较上年减少101.06万元，主要原因是：一是2017年我街道发生物业费42万元，2018年发生物业费9.1万元；二是本年度压缩工作经费。

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。比2017年减少0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，较上年增加0.00万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。比2017年减少0.12万元,主要原因是本年我单位未发生公务接待。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出224.99万元，比2017年减少101.06万元，降低31.00%。主要原因是：一是2017年我街道发生物业费42万元，2018年发生物业费9.1万元；二是本年度压缩工作经费。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额26.99万元，其中：政府采购货物支出3.19万元，比2017年增加3.19万元，增长0.00%，主要原因是：打造学苑社区购买办公自动化设备；政府采购工程支出0.00万元，比2017年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出23.80万元，比2017年增加16.30万元，增长217.30%，主要原因是：采购珠江社区活动中心物业服务项目。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆；其他用车1辆，主要原因是因公车改革，车已收回，账务调整正在办理中。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2017年增加0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2017年增加0.00台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

我部门未开展预算绩效管理工作。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：樊祖慰      联系电话：0477-8580833