目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2018年度收入决算情况说明

（三）关于2018年度支出决算情况说明

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

（一）团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

（二）做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（三）参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

（四）参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

（五）指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

（六）反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

（七）为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动、外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

（八）配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

（九）积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身社会公益事业。

（十）承办区委、区政府和上级工商联交办的其它任务。

二、机构设置及单位构成情况

（一）综合办公室

综合协调机关日常工作，负责本会内外联系工作；组织拟订机关各项工作制度和管理制度，草拟本会工作要点、计划、总结、报告、重要文件等文字材料，负责本会主席办公会议、会务会议的记录和会议纪要的整理；审核、制发各部门以本会名义上报下发的文电，做好本会机关文电和外来文电的接收登记、审核运转和办理；负责保密、机要、档案管理、来信来访、安全保卫和综合信息收集、编辑印发工作；负责组织开展机关党建、党风廉政、综治维稳、精神文明建设、普法等工作；负责重要课题调查研究的组织、协调和实施工作。

（二）会员部

负责指导会员发展、管理工作，建立非公有制经济人士的档案和会员数据库，推动指导基层组织、行业组织的建设，联系指导本会直属商会和以非公有制经济为主体的社团组织工作，加强组织建设的信息交流工作；负责直属会员的发展、管理工作，围绕本会中心任务，组织会员参加各种活动；负责与新闻单位的联系，报道本会会务、商会工作的重大活动的工作，组织宣传有关非公有制经济方针、政策，会员先进典型、先进事迹；负责协调、推动非公有制经济代表人士的思想政治工作，配合有关部门开展非公有制会员企业党建和企业文化建设工作；负责对非公有制经济人士的政治安排提出意见、建议，对拟出任本会常委、执委人选和拟进行其他政治安排的人选进行考察、联系；承担本会教育培训委员会的工作，承办非公有制经济人士的培训工作；负责会员会费的收缴和管理。

（三）经济部

贯彻落实党和国家有关经济政策，了解全区非公有制经济和会员企业发展状况，开展和参与专项经济发展态势的调查研究工作；负责与政府有关部门和经济团体的联系、协调，协助有关部门对会员企业生产经营及财务、税收等方面的检查、监督工作；建立重点企业档案，负责经济技术的咨询服务，引导民间投资，组织会员企业开展经贸活动，帮助会员企业开拓市场;协助政府有关部门做好会员科技企业的申报、评定和科技项目的推荐及技术质量监督工作；为会员企业办理产品产地证明和为会员企业中符合条件的人员办理户口及向有关部门申报有关业务请示等事宜；负责本会商务信息系统的规划、指导和监管经济、技术、信息咨询工作，负责管理本会信息中心；负责组织会员举办或参加各种展览会、交易会、研讨会和境内外商务考察活动；开展同区外、海外和港澳台地区工商社团及工商界人士的联系与合作，加强同发达省区市工商联的联系、交流、合作，协助政府和企业做好引进资金、技术和人才等工作;联系、指导地方各级组织的经济、对外联络和商务信息网络化建设工作；完成领导交办的其它工作。

（四）法律维权部

参与政府有关方针政策、法律法规的制定和贯彻执行，促进非公有制经济市场环境、政策环境、法治环境、社会环境的改善；积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为非公有制企业提供法律咨询服务，帮助非公有制企业更好地推进结构调整和自主创新；参与制定行业协会商会政策法律的有关工作；指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，充分发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用；开展与非公有制经济和工商联工作相关的法律课题调研，并形成调研报告交有关部门参考；会同相关部门开展新出台法律、法规、规章等的宣传及对非公有制经济人士法律知识的教育培训工作；参与协调劳动关系三方会议，同人力资源社会保障部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设，共同研究解决劳动关系中的重大问题和调处劳动争议；在非公有制企业中推行仲裁法律制度，协助会员企业处理经济纠纷，参与经济仲裁，完善诉讼与仲裁相衔接的纠纷解决机制；完成领导交办的其他工作。

3.人员情况。2018年3月，区委统一开展编制调配与分流工作，确定工商联实有编制4人，其中主席、副主席各1名，工作人员2名。至今因未配备部门正职，现仅有主持工作的副主席在内的3名工作人员。其中，办公室、业务科室各配1名工作人员。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

本部门2018年度收入总计112.17万元，其中财政拨款收入112.17万元，其它收入0万元。基本支出97.17万元，项目支出15.0万元。

增加原因：由于机构改革，人员调整，购买办公桌椅，及电子产品。

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计82.05万元，其中：本年收入合计70.93万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余11.12万元；支出总计82.05万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余13.51万元。与2017年度相比，收入总计增加13.18万元，增长19.10%；支出总计增加13.18万元，增长19.10%。主要原因：一是人员调整；二是购买办公桌椅；三是购买电子产品。

（二）关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计70.93万元，其中：财政拨款收入57.27万元，占80.70%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入13.66万元，占19.30%。

（三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计68.55万元，其中：基本支出68.55万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计61.81万元，其中：年初结转和结余4.53万元；支出总计61.81万元，其中：年末结转和结余6.92万元。与2017年度相比，收入减少0.47万元，下降0.80%；支出减少0.47万元，下降0.80%。主要原因：一是人员减少；二是结余的多；

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计54.89万元，其中：基本支出54.89万元，占80.10%；项目支出0.00万元，占0.00%。

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出54.89万元，其中：人员经费43.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，较上年减少5.60万元，主要原因是：机构调整,人员减少；公用经费11.21万元，主要包括：办公费、印刷费、培训费，较上年增加5.14万元，主要原因是：培训增加，举办活动增加。

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：不涉及“三公”经费情况。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。比2017年增加0.00万元,。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，较上年增加0.00万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。比2017年增加0.00万元,其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出11.21万元，比2017年增加5.14万元，增长84.50%。主要原因是：由于调整人员，参加培训学习。2018年度机关运行经费支出包括：办公费2.77万元、印刷费4.56万元、差旅费0.11万元、租赁费0.78万元、培训费1.1万元、专用材料费0.34万元、劳务费0.82万元、其他交通费用0.12万元、办公设备购置0.52万元。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2017年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无此项支出；政府采购工程支出0.00万元，比2017年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无此项支出；政府采购服务支出0.00万元，比2017年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无此项支出。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2017年增加0.00台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

 我部门因无民生项目和重点支出项目，所以未开展预算绩效管理工作。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张宇      联系电话：0477-8394854