目录

　　 

　　第一部分 部门基本情况

　　一、部门职能

　　二、机构设置及单位构成情况

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、关于2018年度预算执行情况分析

　　二、关于2018年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　（二）关于2018年度收入决算情况说明

　　（三）关于2018年度支出决算情况说明

　　（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　三、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　（二）政府采购支出情况

　　（三）国有资产占用情况

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 部门决算公开表

　　   一、收入支出决算总表

　　    二、收入决算表

　　    三、支出决算表

　　    四、财政拨款收入支出决算总表

　　    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　    七、政府性基金财政拨款支出决算表

　　    八、部门决算相关信息统计表

　　 

　　  

　　第一部分 部门基本情况

　　一、部门职能

　　部门职能：鄂尔多斯市康巴什区少年宫积极开展校外综合实践及研学旅行活动，开展民族团结教育、校园安全教育、科普活动、环保活动等，开阔学生的视野，陶冶学生的情操，培养学生的安全、环保等意识，提升社会实践能力；开设特长培训和社会综合实践活动，包括生活实践、生命安全体验、科技艺术创新等，挖掘学生的潜能、发展学生的特长、培养学生的艺术素质和创新能力。

　　二、机构设置及单位构成情况

　　鄂尔多斯市康巴什区少年宫由康巴什区机构编制委员会核准，隶属于康巴什区教育体育局，属于公益二类事业单位。

　　人员情况：少年宫2018年年初人员为41人，本年调往其他单位3人，年末实有人数为38人。

　　

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、关于2018年度预算执行情况分析

　　鄂尔多斯市康巴什区少年宫2018年预算收入781.92万元，实际财政拨款决算数1409.9万元，主要原因：1.由于本年实践课人数增加，新增研学课程；2.保障康巴什地区青少年儿童有一个安全的活动场所；3.提升教师综合能力的培训次数增加；4.2018年发放2017年秋冬季超课时费。

　　鄂尔多斯市康巴什区少年宫2018年支出预算数为781.92万元，实际支出1335.31万元，主要原因：1.由于本年实践课人数增加，新增研学课程；2.保障康巴什地区青少年儿童有一个安全的活动场所；3.提升教师综合能力的培训次数增加；4.2018年发放2017年秋冬季超课时费。

　　

　　二、关于2018年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本部门2018年度收入总计1,499.60万元，其中：本年收入合计749.90万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余749.71万元；支出总计1,499.60万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余164.28万元。与2017年度相比，收入总计增加770.84万元，增长105.80%；支出总计增加770.84万元，增长105.80%。主要原因：一是由于本年实践课人数增加，新增研学课程；二是保障康巴什地区青少年儿童有一个安全的活动场所；三是提升教师综合能力的培训次数增加；四是2018年发放2017年秋冬季超课时费。

　　（二）关于2018年度收入决算情况说明

　　本部门2018年度收入合计749.90万元，其中：财政拨款收入748.76万元，占99.80%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入1.14万元，占0.20%。其中财政拨款收入723.76万元，彩票公益金25万元，2.其他收入：康巴什区教育局拨付返还党费1355元，拨付科技节奖励金10000元。

　　（三）关于2018年度支出决算情况说明

　　本部门2018年度支出合计1,335.32万元，其中：基本支出1,288.33万元，占96.50%；项目支出46.99万元，占3.50%；经营支出0.00万元，占0.00%。

　　鄂尔多斯市康巴什区少年宫2018年支出总计1335.32万元，其中：1.公用经费及人员工资1288.33万元；2.用于其它普通教育支出22.1万元；3.用于教育事业的彩票公益金24.89万元。

　　（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2018年度财政拨款收入总计1,498.25万元，其中：年初结转和结余749.49万元；支出总计1,498.25万元，其中：年末结转和结余164.28万元。与2017年度相比，收入增加771.05万元，增长106.00%；支出增加771.05万元，增长106.00%。主要原因：1.由于本年实践课人数增加，新增研学课程；2.保障康巴什地区青少年儿童有一个安全的活动场所；3.提升教师综合能力的培训次数增加；4.2018年发放2017年秋冬季超课时费。

　　（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计1,309.07万元，其中：基本支出1,286.97万元，占96.40%；项目支出22.10万元，占1.70%。

　　（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,286.97万元，其中：人员经费519.03万元，主要包括：基本工资110.96万元、津贴补贴227.79万元、奖金2.4万元、社会保障缴费80.44万元，较上年增加65.45万元，主要原因是：1.2018年政策性调整工资；2.2018年政策性调整艰边补。公用经费767.94万元，主要包括：办公费40.18万元，印刷费15.27万元，水费9.5万元，电费4万元，差旅费10.84万元，维修费57.85万元，租赁费12.80万元，培训费11.22万元，专用材料费89.20万元，劳务费339.42万元，委托业务费6.28万元，工会费3.03万元，福利费1.5万元，办公设备购置69.4万元，专用设备购置91.25万元，其他6.2万元。较上年增加650.04万元，主要原因是：1.由于本年实践课人数增加，新增研学课程；2.保障康巴什地区青少年儿童有一个安全的活动场所；3.提升教师综合能力的培训次数增加；

　　（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为2.20万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：本年度单位未发生“三公”经费。

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　本部门2018年度“三公”经费支出0万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0万元。比2017年增加0万元,主要原因是本年度部门无因公出国（境）费用支出。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因本年度部门无因公出国（境）人员；

　　公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，较上年增加0万元，公务用车运行维护费支出0万元，用于部门公务用车车辆燃油费0万元、维修费和车辆保险费0万元、车均运维费0万元，较上年减少0万元，主要原因：我单位公务用车保有量为0辆。

　　公务接待费支出0万元，比2017年减少0万元，主要原因本年度部门未发生公务接待费。

　　三、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　本部门2018年度机关运行经费支出607.29万元，比2017年增加117.9万元，增长80.59%。2018年机关运行经费支出主要包括：办公费39.82万元、福利费1.5万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用11.07万元、其他554.9万元。

　　（二）政府采购支出情况

　　本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，主要原因是：我单位未发生政府采购行为。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　我单位无以上车辆及设备。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　我单位因教学业务发展较快，需根据教师实际课程开发支出各项课程费用。主题活动场次较多、形式灵活，所需设备、物品也需按照实际次数、规模情况配置，预算不能细致落实在每个具体的项目中，无法做到精确预算，因此未开展绩效管理工作。

　　第三部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

　　（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：候霞      联系电话：0477-8395953