目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2018年度收入决算情况说明

（三）关于2018年度支出决算情况说明

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

学前教育，主要教育教学3-6岁的幼儿。以蒙氏教育为主，培养幼儿的习惯和兴趣爱好。提高幼儿的自主性。

二、机构设置及单位构成情况

本单位于2016年9月份成立，属于公立性质幼儿园，是鄂尔多斯市康巴什区教育体育局的二级单位。主要教育教学3-6岁的幼儿。以蒙氏教育为主，培养幼儿的习惯和兴趣爱好。提高幼儿的自主性。我园部门有园长室负责全园工作、保教室负责教学业务工作、综合办负责后勤服务保障工作、安全办负责全园安全工作、党建工会负责全园党建工会工作、保健室负责全园卫生保健工作。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

本部门综合收入742.17万元、综合支出721.4万元、财政拨款收入571.43万元、财政拨款支出721.4万元、年末财政拨款结转和结余20.77万元。于2018年预算相比，其中综合收入比预算增加76.3万元，综合支出比预算增加55.5万元，财政拨款收入比预算减少94.44万元，财政拨款支出比预算增加55.5万元。主要原因：一是本年度发放了超课时费，二是本年度幼儿和教师人数增加。

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计742.17万元，其中：本年收入合计726.93万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余15.25万元；支出总计742.17万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余20.77万元。与2017年度相比，收入总计增加260.13万元，增长54.00%；支出总计增加260.13万元，增长54.00%。主要原因：一是2018年度教师和幼儿都比2017年有所增加，所以2018年比2017年的收入和支出都要多。

（二）关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计726.93万元，其中：财政拨款收入571.43万元，占78.60%；事业收入150.25万元，占20.70%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入5.25万元，占0.70%。

（三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计721.40万元，其中：基本支出721.40万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计586.67万元，其中：年初结转和结余15.25万元；支出总计586.67万元，其中：年末结转和结余17.28万元。与2017年度相比，收入增加104.63万元，增长21.70%；支出增加104.63万元，增长21.70%。主要原因：2018年度教师和幼儿都比2017年有所增加，所以2018年比2017年的收入和支出都要多。

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计569.39万元，其中：基本支出569.39万元，占78.90%；项目支出0.00万元，占0.00%。

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出569.40万元，其中：人员经费483.79万元，主要包括：基本工资118.3万元、津贴补贴235.9万元、社会保障缴费60.5万元、绩效工资33.39万元、住房公积金35.7万元，较上年增加139.86万元，主要原因是：2018年度教师和幼儿都比2017年有所增加；公用经费85.61万元，主要包括：办公费8.6万元、水费4.15万元、电费7万元、邮电费0.38万元、取暖费0.5万元、维护费1.51万元、培训费34万元、专用材料费13.5万元、劳务费12.8万元、专用设备购置3.17万元，较上年减少-27.10万元，主要原因是：因2016年9月新开园，在2017年很多功能区需要改造维修，今年我园硬件设施基本完善，故比去年有所减少。

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：本年度我单位未发生三公经费。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。比2017年增加0.00万元,全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度部门无因公出国（境）人员。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元，用于部门公务用车车辆燃油费、维修费和车辆保险费、车均运维费0.00万元，较上年增加0.00万元。主要原因是我单位无公务用车。财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出0.00万元，比2017年增加0.00万元，增长0.00%。办公费8.61万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费0.00万元、其他73.83万元。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

我单位将继续开展并推进绩效评价完善管理机制，进一步落实责任；在重点项目绩效评价的基础上，开展部门整体支出绩效评价和专项资金政策评价试点，加强培训，进一步提高绩效评价质量。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：路杨晶      联系电话：0477-8599985