目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2018年度收入决算情况说明

（三）关于2018年度支出决算情况说明

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 

  

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

（一）街道党工委职能职责

    1.宣传和执行党的路线方针政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本党组织的决议，组织带领干部和群众，完成本单位所担负的任务。

    2.讨论决定本街道城市管理、经济发展和社区建设中的重大问题。领导和推进街道联合党工委或“大工委”各项工作，协调有关部门，动员各方力量，整合各类资源，服务社区群众，共同推进社区建设。

    3.领导街道机关，支持和保证其依法充分行使职权；领导街道工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证其依照各自的章程开展工作；领导或指导在社区、驻区非公有制经济组织、社会团体和社会中介组织中开展党的工作，扩大党的组织覆盖和工作覆盖。

    4.领导本街道的思想政治工作、基层民主政治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理；围绕新区党工委和管委会的中心任务，做好社会管理创新和服务居民群众工作，教育引导群众，关心帮助居民，协调利益关系，维护社会稳定。

    5.加强街道党工委自身建设，领导以社区党组织为核心的社区组织体系建设。

    6.按照干部管理权限，负责干部的教育、选拔、管理和监督工作。协助上级有关职能部门做好其派出机构及其负责人的管理和监督工作。

    7.加强自身建设，建设学习型领导班子和学习型党组织，完善党工委议事决策和工作运行机制，完善街道机关工作制度、辖区社会管理和社区建设制度，提高街道工作科学化、规范化、制度化水平。

    8.领导人大工委开展工作，组织代表监督办事处各项工作。

    9.组织协调党风廉政建设和反腐败工作。

    10.认真做好街道人民武装、老干部、关心下一代等工作。

    11.承办新区党工委交办的其他事项。

（二）街道办事处职能职责

    1.监督管委会相关职能部门下沉到社区的机构和社区管理服务站工作，提高政府公共服务的质量和水平。

    2.协调管委会职能部门与社区、社区与驻区单位及各社区之间的关系，防止推诿扯皮。

    3.指导社区管理服务站、社区居民委员会和其他社会组织开展好便民利民服务工作，对小区物业管理进行指导检查和督促落实。

    4.按照新区管委会《社区建设设施意见》规定，协助相关部门做好社区办公活动场所的规划、建设与验收等工作。

    5.做好综治、信访、维稳等工作。

    6.督促指导社区居委会开展居民自治工作。     

    7.开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作。  

8.承办新区管委会交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

街道设置三办三中心 ，三办：党政综合办公室、党建办公室、宣传文化办公室。三中心：社会事务中心、群众服务中心、城市管理中心。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

本部门2018年度收入总计2,254.95万元，其中：本年收入合计1,868.78万元，年初结转和结余386.18万元；支出总计2,254.95万元，其中：年末结转和结余1,166.90万元。

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计2,254.95万元，其中：本年收入合计1,868.78万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余386.18万元；支出总计2,254.95万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余1,166.90万元。与2017年度相比，收入总计增加（减少）-816.35万元，增长（下降）-26.60%；支出总计增加（减少）-816.35万元，增长（下降）-26.60%。主要原因：原因是2018年我单位支付债务量减少。

 

（二）关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计1,868.78万元，其中：财政拨款收入1,167.03万元，占62.40%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入701.75万元，占37.60%。

（三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计1,088.05万元，其中：基本支出836.11万元，占76.80%；项目支出251.94万元，占23.20%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计1,167.03万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计1,167.03万元，其中：年末结转和结余308.71万元。与2017年度相比，收入增加（减少）-1,312.30万元，增长（下降）-52.90%；支出增加（减少）-1,312.30万元，增长（下降）-52.90%。主要原因：一是街道自2018年缩减经费开支；二是2018年，街道支付工程欠款减少。

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计858.32万元，其中：基本支出836.11万元，占76.80%；项目支出22.21万元，占2.60%。

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出836.11万元，其中：人员经费827.17万元，主要包括：基本工资135.06万元、津贴补贴324.89万元、机关事业单位基本养老保险费12.18万元、职工基本医疗保险25.66万元、其他社会保障缴费1.22万元、其他工资福利支出171.57万元、住房公积金37.18万元，退休费110.5万元、抚恤金8.91万元，较上年增加（减少）-209.07万元，主要原因是：人员调动，人员减少；公用经费8.94万元，主要包括：培训费0.93万元、工会费0.68万元、福利费0.59万元、公务用车运行维护6.74万元，较上年增加（减少）-74.65万元，主要原因是：2018年底决算时，街道调整账务超支挂账。

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为10.00万元，支出决算为6.74万元，完成预算的67.70%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.74万元，完成预算的74.90%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是街道停止禁牧工作；二是街道本年度压缩公务用车支出。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出6.74万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6.74万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。比2017年增加（减少）0.00万元,主要原因是本部门无因公出国(境)费用支出。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要原因本年度部门无因公出国(境)人员。

公务用车购置及运行维护费支出6.74万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是本部门未购置公车。公务用车运行维护费支出6.74万元，用于街道公务用车车辆燃油费、维修费、维修费和车辆保险费，车均运维费6.74万元，较上年减少2.34万元，主要原因是落实中央精神，竭力缩减不必要的开支。财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

公务接待费支出0.00万元。比2017年增加（减少）0.00万元,主要原因是本部门无公务接待费支出。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要本部门无公务接待。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要本年度部门未产生国（境）外接待费。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出8.94万元，比2017年减少74.65万元，降低89.30%。2018年机关运行经费支出主要包括：福利费0.59万元、工会经费0.68万元、公务用车运行维护费6.74万元、培训费0.93万元。主要原因是：一是落实中央精神，竭力缩减不必要的开支；二是2018年街道调整账务超支挂账。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额82.98万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2017年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：……；政府采购工程支出0.00万元，比2017年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：……；政府采购服务支出82.98万元，比2017年增加（减少）82.98万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：街道为街道及社区采购物业服务管理。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要用于：……;主要领导干部用车0辆，主要用于：……;机要通信用车0辆，主要用于：……;应急保障用车0辆，主要用于：……;执法执勤用车0辆，主要用于：……；特种专业技术用车0辆，主要用于：……；离退休干部用车0辆，主要用于：……；其他用车1辆，主要用于公车外出办理街道任务。单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是……，比2017年增加（减少）0.00台（套），主要原因是……;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是……，比2017年增加（减少）0.00台（套），主要原因是……。

（四）预算绩效管理工作开展情况

我部门未开展预算绩效管理工作。 

 

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：      联系电话：0477-3112316