目录 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2018年度收入决算情况说明

（三）关于2018年度支出决算情况说明

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

康巴什区青春山街道珠江社区下设社区党委、社区服务站、社区居委会，具体职能职责如下：

（一）社区党委职能职责

1.宣传和执行党的路线方针政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本组织的决议，团结、组织干部和群众，努力完成社区各项任务。 

2.讨论决定本社区建设、管理中的重要问题。 

3.领导社区居民自治组织，支持和保证其依法充分行使职权，完善公开办事制度，推进社区居民自治；领导社区群众组织，支持和保证其依照各自的章程开展工作。

4.联系群众、服务群众，宣传群众、教育群众，反映群众的意见和要求，化解社会矛盾，维护社会稳定。

5.组织党员和群众参加社区建设。   

6.加强社区党组织自身建设，建立健全党内各项学习、工作等制度，做好党员的教育管理和发展党员工作。 

7.负责社区服务志愿者队伍建设。积极组建适合社区需要的、以党团员为骨干的，社区居民群众参与的社区服务志愿者队伍。 

8.对居住在社区内的在职党员工作以外的情况进行监督，并及时向在职党员所属单位反馈其表现情况。 

9.讨论决定党组织其他重要事项。

（二）社区服务站职能职责

1.贯彻落实党的各项方针政策，承接职能部门在社区的各种公共服务事项。

2.承担政府行政事务，履行本辖区内的社会管理、社会事务等职能。

3.负责辖区内的日常巡查、综合信息采集和委托代理等工作。

4.协助社区居委会办理本社区居民的公共事务和公益事业。

5.动员社会力量开展便民利民服务，方便居民办事、生活。

6.配合上级执法部门做好本社区城市管理工作。

7.完成上级部门准入事项。

（三）社区居委会职能职责

1.宣传党的方针政策和法律法规，维护居民合法权益，教育居民履行义务、爱护公共设施，开展多种形式的社会主义精神文明创建活动。

2.办理本社区居民的公共事务和公益事业。

3.协助调解民间纠纷，维护居民合法权益，协助开展社会治安工作。

4.向政府反映居民的意见和建议。

5.评议和监督社区管理服务站人员履职情况和工作绩效。

6.积极培育和发展社会组织，引导社会组织发挥作用，协助政府部门加强对社区民间组织的指导和帮助。

7.指导业主委员会、监督物业公司搞好管理服务，提高物业服务水平，协调物业管理委员会，业主委员会和居民之间的关系。

8.配合城市管理办公室做好本社区环境卫生的整治工作。

9.做好辖区卫生和人口计划生育服务管理工作。

10.完成《中华人民共和国城市居民委员会组织法》中规定的工作和其他法定任务。

11.充分发挥群众文化委员会作用，做好居民群众文化工作，丰富居民业余文化生活。

二、机构设置及单位构成情况

我单位成立于2009年04月，是内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区青春山街道办事处的二级单位，属于财务独立核算机构，但人员隶属街道，统一管理。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

2018年，部门本年收入预算合计25.58万元，比上年减少 0.98 万元，主要原因是：上年度一次性拨付2016年和2017年其他组织事务支出资金20万元，本年度只拨付其他组织事务支出资金10万元。

2018年，部门本年支出预算合计25.58万元，比上年减少 0.98 万元，主要原因是：上年度将其他组织事务支出资金20万元大部分支出，本年度支出其他组织事务支出资金10万元。

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计71.85万元，其中：本年收入合计37.12万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余34.73万元；支出总计71.85万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余9.69万元。与2017年度相比，收入总计减少31.34万元，下降30%；支出总计减少31.34万元，下降30%。主要原因：2017年财政拨付康巴什区青春山街道珠江社区活动中心供暖费，2018年付未拨付此款项。

（二）关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计37.12万元，其中：财政拨款收入33.32万元，占89.76%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入3.8万元，占10.24%。

（三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计62.16万元，其中：基本支出62.16万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计54.23万元，其中：年初结转和结余20.91万元；支出总计54.23万元，其中：年末结转和结余9.07万元。与2017年度相比，收入减少30.49万元，下降35.99%；支出减少30.49万元，下降35.99%。主要原因：2017年财政拨付康巴什区青春山街道珠江社区活动中心供暖费，2018年付未拨付此款项。

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计45.16万元，其中：基本支出45.16万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出45.16万元，其中：人员经费5.71万元，主要包括：书香家庭奖励、慰问老党员，较上年增加5.71万元，主要原因是：本年度本单位根据鄂康青党发【2018】3号文件的要求，对王新刚等33户被评为“书香家庭”给予表彰奖励及慰问老党员；公用经费39.45万元，主要包括：办公费12.05万元、印刷费6.08万元、咨询费0.48万元、水费0.95万元、电费2.58万元、取暖费12.90万元、物业管理费2.25万元、维修（护费）8.61万元、劳务费8.12万元，较上年减少24.37万元，主要原因：一是2017年度本单位打造社区儿童之家经费支出较多；二是本年度未拨付珠江社区活动中心供暖费，供暖费支出资金减少。

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门 2018 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元， 因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务

接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。比2017年度增加0.00%。具体情况如下：

 

因公出国（境）费支出 0.00 万元。比 2017 年增加0.00 万元，全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。主要原因是本年度部门无因公出国（境）人员。

 

公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，车均购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元。公务用车运行维护费支出 0.00 万

元，车均运维费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

    公务接待费支出 0.00 万元。比 2017 年增加 0.00 万元。其中：国内公务接待费 0.00 万元，接待 0 批次，共接待 0人次。国（境）外接待费 0.00 万元，接待 0 批

次，共接待0 人次。主要原因是本年度部门无公务接待。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 51.46 万元，其中2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 45.16 万元，包括人员经费 5.71 万元，主要：书香家庭奖励、慰问老党员，较上年增加 5.71 万元，主要原因是：本年度本单位根据鄂康青党发【2018】3 号文件的要求，对王新刚等 33 户被评为“书香家庭”给予表彰奖励及慰问老党员，公用经费 39.45万元，主要包括：办公费 12.05 万元、印刷费 6.08 万元、咨询费 0.48 万元、水费 0.95 万元、电费 2.58 万元、取暖费 12.90 万元、物业管理费 2.25 万元、维修（护费）8.61万元、劳务费 8.12 万元；上年结转结余 6.31 万元。比 2017 年减少 12.35 万元，降低 19.35%。主要原因是：本年度未拨付珠江社区活动中心供暖费，供暖费支出资金减少。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2017年增加0万元，增长0%；政府采购工程支出0万元，比2017年增加0万元，增长0%；政府采购服务支出0万元，比2017年增加0万元，增长0%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆；主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2017年增加0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2017年增加0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

我部门未开展预算绩效管理工作。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 杨雅熙         联系电话：0477-3115860