目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2018年度收入决算情况说明

（三）关于2018年度支出决算情况说明

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。实施初中学历教育，推动基础教育的均衡发展；为受教育者及其监护人了解学生的学业成绩及其他有关情况提供便利；承办上级部门交办的其他工作事项。

二、机构设置及单位构成情况

本单位设教务处、德育处、办公室、综合办、安全办。我校年初教职工141人，因康巴什区教体局成立康巴什区第三中学，需要教师从我校调剂8人，现在教职工133人，故人员有所减少。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

本部门2018年收入预算1980.76万元，实际财政拨款决算数为2140.68万元，预决算差异率8.1%，原因是学生数量增加、教师数量增加，故各项费用增加。

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计2,290.83万元，其中：本年收入合计2,187.53万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余103.30万元；支出总计2,290.83万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余134.64万元。与2017年度相比，收入总计增加227.74万元，增长11.00%；支出总计增加227.74万元，增长11.00%。主要原因：一是学生数量增加；二是教师数量增加。

（二）关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计2,187.53万元，其中：财政拨款收入2,140.68万元，占97.90%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入46.85万元，占2.10%。

（三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计2,156.19万元，其中：基本支出1,956.54万元，占90.70%；项目支出199.65万元，占9.30%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计2,222.85万元，其中：年初结转和结余82.16万元；支出总计2,222.85万元，其中：年末结转和结余102.12万元。与2017年度相比，收入增加180.90万元，增长8.90%；支出增加180.90万元，增长8.90%。主要原因：一是学生数量增加；二是教师数量增加。

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计2,110.73万元，其中：基本支出1,921.08万元，占89.10%；项目支出189.65万元，占9.00%。

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,921.08万元，其中：人员经费1,781.84万元，主要包括：基本工资430.75万元、津贴补贴740.68万元、绩效工资289.96万元、机关事业单位基本养老保险费99.16万元、职工基本医疗保险缴费90.56万元、其他社会保障缴费2.11万元、住房公积金125.14万元、奖励金3.49万元，较上年增加103.79万元，主要原因是教师数增加；公用经费139.24万元，主要包括：办公费19.71万元、印刷费12.21万元、水费17.3万元、电费10.7万元、邮电费3.75万元、差旅费0.67万元、租赁费 0.37万元、劳务费65.57万元、福利费4.76万元、公务用车运行维护费1.49万元、其他商品和服务支出2.71万元，较上年减少37.04万元，主要原因培训费、专用材料费、维修（维护）费记入项目支出中，所以公用经费较上年度减少。

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为1.50万元，支出决算为1.49万元，完成预算的99.30%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.49万元，完成预算的99.30%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：公车使用率较之往年略有下降。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出1.49万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.49万元，占99.30%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。比2017年增加0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出1.49万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，与上年持平。公务用车运行维护费支出1.49万元，较上年减少0.01万元，主要原因是车辆部分费用未及时报销，推迟到下一年报销。

公务接待费支出0.00万元。比2017年增加0.00万元。全年公务接待0次，累计0人次。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出0.00万元。比2017年增加0万元，增加0%。办公费19.71万元、印刷费12.21万元、水费17.3万元、电费10.7万元、邮电费3.75万元、差旅费0.67万元、租赁费 0.37万元、劳务费65.57万元、福利费4.76万元、公务用车运行维护费1.49万元、其他商品和服务支出2.71万元，较上年减少37.04万元，主要原因培训费、专用材料费、维修（维护）费记入项目支出中。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额0.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，面包车，用于日常运行、货物搬运。单位价值50万元以上通用设备1台（套），主要是城域网机房193.22万元；单位价值100万元以上专用设备1台（套），教育信息化系统272.51万元。

预算绩效管理工作开展情况

我部门推进预算主管部门开展绩效评价，进一步落实支出责任；进一步拓展绩效评价管理模式，在重点项目绩效评价的基础上，开展部门整体支出绩效评价和专项资金政策评价试点；加强培训，进一步提高绩效评价质量。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：韩进      联系电话：0477-8398764