目录

　　第一部分 部门基本情况

　　一、部门职能

　　二、机构设置及单位构成情况

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、关于2018年度预算执行情况分析

　　二、关于2018年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　（二）关于2018年度收入决算情况说明

　　（三）关于2018年度支出决算情况说明

　　（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　三、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　（二）政府采购支出情况

　　（三）国有资产占用情况

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 部门决算公开表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金财政拨款支出决算表

　　八、部门决算相关信息统计表

　　

第一部分 部门基本情况

　　一、部门职能

　　康巴什区统筹城乡发展管理局成立于2009年2月，是区涉农管理部门，承担农牧、水利、水土保持、气象、扶贫、人口转移、动物卫生监督、农畜产品质量安全监管等职责。现内设7个科室，分别是水务气象办公室、农牧业办公室、扶贫开发办公室、人口转移办公室、动物卫生监督管理站、农畜产品质量安全监督管理站、行政综合办公室，共有干部35人（科级领导1正2副），其中在职正式职工28人，公益性岗位7人。

　　二、机构设置及单位构成情况

　　康巴什区统筹城乡发展管理局内设综合办公室、财务办公室、水务和水保办公室、河湖管理办公室、林业办公室、农牧业办公室、扶贫和人口转移办公室七个内设机构。下设鄂尔多斯市康巴什区农牧林水综合执法局、鄂尔多斯市康巴什区动物疫病预防控制中心两个事业单位。我局坚持以生态建设和管理为主要任务，统筹推进山水林田湖草等系统治理，切实加强自身建设，不忘初心、牢记使命，为康巴什区高质量发展贡献力量。

　　

第二部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、关于2018年度预算执行情况分析

　　2018年，部门收入预算合计432.29万元，收入调整预算合计7307.58万元，收入决算合计7307.58万元，年初预算与决算收入差额6875.29万元，预决算差异率为1590.43%。年初调整预算与决算收入差额6875.29万元，预决算差异率为1590.43%，主要原因是林业职能划入我局、支付部分生态移民征拆费等。

　　二、关于2018年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本部门2018年度收入总计8258.74万元，其中：本年收入合计8258.74万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余26959.22万元；支出总计3460.17万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余31757.79万元。与2017年度相比，收入总计减少2198.77万元，下降21%；支出总计减少4257.12万元，下降55%。主要原因：支付生态移民征拆费减少，压缩开支。

　　（二）关于2018年度收入决算情况说明

　　本部门2018年度收入合计8258.74万元，其中：财政拨款收入7307.58万元，占88.48%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0万元，占0%；其他收入951.17万元，占13.02%。

　　（三）关于2018年度支出决算情况说明

　　本部门2018年度支出合计3460.17万元，其中：基本支出367.52万元，占10.60%；项目支出3092.64万元，占89.40%；经营支出0万元，占0%。

　　（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2018年度财政拨款收入总计34258.39万元，其中：年初结转和结余26950.82万元；支出总计34258.39万元，其中：年末结转和结余30800.36万元。与2017年度相比，收入减少408.87万元，下降1.20%；支出减少408.87万元，下降1.20%。主要原因：支付生态移民征拆费等逐年减少，压缩支出。

　　（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计868.20万元，其中：基本支出365.39万元，占42.08%；项目支出502.82万元，占57.92%。

　　（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出365.38万元，其中：人员经费349.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，较上年增加65.03万元，主要原因是：林业职能划转至我局，人员增加；公用经费16.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费，较上年减少51.73万元，主要原因是：压缩三公经费开支，减少行政运行经费开支。

　　（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为6.4万元，支出决算为6.00万元，完成预算的93.75%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是我部门本着“勤俭节约”原则，严格执行相关规定，控制相关经费支出。

　　2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　本部门2018年度“三公”经费支出6.00万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.00万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0万元。比2017年增加0万元，主要原因是业务范围内不涉及需因公出国（境）情况。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　公务用车购置及运行维护费支出6.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出6.00万元，用于车辆维修维护及保险等，车均运维费3万元，较上年增加0.08万元，主要原因是林业职能并入我局，城郊绿化等项目下乡增加。财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

　　公务接待费支出0万元，比2017年增加0万元。

　　三、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　本部门2018年度机关运行经费支出16.34万元，比2017年减少了51.37万元，降低76.00%。2018年机关运行经费支出主要包括：办公费0.01万元、手续费0.09万元、电费0.02万元、邮电费0.05万元、租赁费1.97万元、培训费2.77万元、福利费0.06万元、公务用车运行维护费6万元、其他商品和服务支出4.41万元、办公设备购置0.27万元、专用设备购置0.7万元、其他交通费0万元、其他0万元。

　　（二）政府采购支出情况

　　本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额14.27万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2017年减少9.95万元，降低100%，主要原因是工作运行顺畅，减少不必要开支。政府采购工程支出14.27万元，比2017年增加14.27万元，增长0%，主要原因是为保障人民群众生命财产安全，通过政府采购工程对淤地坝进行维修。政府采购服务支出0.00万元，比2017年增加0.00万元，增长0%，主要原因是工作运行顺畅，减少不必要开支，不需进行服务采购。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车2辆，主要用于农牧、林业、水利水保等业务工作下乡检查调研。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2017年增加0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2017年增加0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　2018年在区委政府的领导下，我局认真履行职责，保证项目立项规范、资金到位及时、使用合规、事中监控有效，预算配置基本合理，部门整体支出预算完成情况良好，制度比较健全，执行比较有力，履职效果明显，基本实现了预定的绩效目标，基本实现了财政资金安全性、有效性与规范性的目的，取得了良好的经济、社会效益，较好地完成了年初确定的各项工作任务。我局在预算配置、预算执行、预算管理等方面保障了机关工作高效有序的运转，同时也较好地支持了农牧林水工作发展。

　　

第三部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

　　（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：杨 敏          联系电话：0477-8595982

第五部分 部门决算公开表

　　详见附件。