目录

　　第一部分 部门基本情况

　　一、部门职能

　　二、机构设置及单位构成情况

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、关于2018年度预算执行情况分析

　　二、关于2018年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　（二）关于2018年度收入决算情况说明

　　（三）关于2018年度支出决算情况说明

　　（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　三、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　（二）政府采购支出情况

　　（三）国有资产占用情况

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 部门决算公开表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金财政拨款支出决算表

　　八、部门决算相关信息统计表

　　第一部分 部门基本情况

　　一、部门职能

　　（1）贯彻执行党和国家有关科学技术发展的方针、政策，研究制定全区的科普工作计划和科学技术协会工作计划，并组织实施。

　　（2）开展经常性、群众性、社会性的科普工作，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进适用技术；开展青少年科技教育活动；指导科普设施、场所的规划、建设、管理及科普工作队伍的建设工作。

　　（3）促进所属学会与企业的协作，充分发挥企业、事业单位科学技术协会组织的作用，促进企业科技进步和技术创新。

　　（4）接受委托、组织开展专项调查和承担科技项目的评估、论证、鉴定。开展决策论证，提出政策建议，组织科技工作者参与有关科技政策、法规的制定工作。

　　（5）反映科技工作者的意见和建议，维护科技工作者的合法权益；对科技工作者开展继续教育和培训；表彰奖励科技工作先进团体和个人；组织科学技术工作者参与我区科学技术政策、法规的制定和科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

　　（6）负责对所主管的学会、科技类社会团体进行监管，对高校、科研院所、企业科协等进行业务指导。

　　（7）依法开展境内外的民间科技合作和交流，加强与国际科技组织、科技团体和科技界人士的友好往来。

　　（8）按照章程按期召开科协代表大会，对所属的全区性学会（协会、研究会）进行管理。

　　（9）承办区委、区政府和上级科协交办的其它事项。

　　二、机构设置及单位构成情况

　　（1）综合办公室

　　负责机关文件起草、会议组织、文秘、档案、财务、后勤管理等工作；负责组织安排机关学习、培训、考察、调研等活动；负责公务接待、办公用品购置、信息化建设工作；负责对所主管学会、科技社团管理与服务工作。

　　（2）组宣部

　　组织科技工作者开展科技服务活动；通过电视、网络、报纸等各类媒体，宣传科协工作；组织科技工作者开展建言献策活动；负责科技工作者之家建设工作；慰问、表彰、奖励科技工作者；负责科协系统干部职工业务培训工作；组织参与科协系统年度工作目标考核工作。

　　（3）科普部

　　组织、协调、指导全区科协系统的科学技术普及工作；指导企业科协、街道科协工作；负责科普示范基地、科普示范社区、科普带头人、科普示范户的联系、协调和管理；负责科普志愿者队伍的管理，并组织开展好相关活动；组织开展科技活动周、全国科普日等重大科普宣传活动；负责青少年科技教育工作，协调科技和教育等部门对青少年开展科技启蒙、科技素质教育活动和科普教育基地的推荐、管理工作；负责组织青少年科技创新大赛，组织全区科技辅导员的业务培训。

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、关于2018年度预算执行情况分析

　　2018年年初预算安排收入106.6万元，支出106.6万元，康巴什区科学技术协会于2017年10月28日成立，原隶属康巴什区群团工作部。2017年无预算数，2017年成立时从团区委划拨科普业务费3万元，无支出数。

　　2018年执行中调整预算收入67.3万元，支出60.4万元，主要原因为2018年未配备副主席，且所有工作人员人事关系于4月份转入单位，基本支出减少，申请科普大篷车未批复，车辆购置及运行经费未拨付。实际支出小于支出预算。

　　二、关于2018年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本部门2018年度收入总计70.28万元，其中：本年收入合计67.29万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余3万元；支出总计70.28万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余9.88万元。与2017年度相比，收入总计增加67.28万元，增长2243.60%；支出总计增加67.28万元，增长2243.60%。主要原因：康巴什区科学技术协会于2017年10月28日成立，原隶属康巴什区群团工作部。2017年无预算数，2017年成立时从团区委划拨科普业务费3万元，无支出数。

　　（二）关于2018年度收入决算情况说明

　　本部门2018年度收入合计67.29万元，其中：财政拨款收入67.15万元，占99.80%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.14万元，占0.20%。

　　（三）关于2018年度支出决算情况说明

　　本部门2018年度支出合计60.40万元，其中：基本支出52.40万元，占86.80%；项目支出8.00万元，占13.20%；经营支出0.00万元，占0.00%。

　　（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2018年度财政拨款收入总计67.15万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计67.15万元，其中：年末结转和结余9.88万元。与2017年度相比，收入增加67.15万元，支出增加67.15万元。主要原因：康巴什区科学技术协会于2017年10月28日成立，原隶属康巴什区群团工作部。2017年无预算数，2017年成立时从团区委划拨科普业务费3万元，无支出数。

　　（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计57.27万元，其中：基本支出49.27万元，占81.60%；项目支出8.00万元，占14.00%。

　　（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出49.27万元，其中：人员经费32.57万元，主要包括：基本工资7.20万元、津贴补贴13.17万元、奖金0元、机关事业单位基本养老保险费2.35万元，职工基本医疗保险缴费1.31万元，其他社会保障缴费0.03万元，住房公积金1.82万元，其他工资福利支出6.69万元，较上年增加32.57万元，主要原因是：康巴什区科学技术协会于2017年10月28日成立，所有工作人员人事关系于2018年4月份转入单位，2017年无基本支出；公用经费16.70万元，主要包括：办公费4.46万元、印刷费0.29万元、手续费0.06万元、邮电费0.24万元、差旅费0.28万元、维修费0.02万元、租赁费0.06万元、培训费0.31万元、专用材料费3.78万元、劳务费0.38万元、工会费0.02万元、其他商品和服务支出0.05万元，资本性支出6.75万元，较上年增加16.70万元，主要原因是：康巴什区科学技术协会于2017年10月28日成立，所有工作人员人事关系于2018年4月份转入单位，2017年无公用支出。

　　（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为0.04万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　康巴什区科协2018年度“三公”经费支出0万元，因公出国(境)费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　因公出国(境)费支出0万元，比2017年增加0万元，主要原因是本年度部门无因公出国(境)费用支出。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。主要原因本年度部门无因公出国(境)人员；

　　公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，较上年增加0万元，公务用车运行维护费支出0万元，用于部门公务用车车辆燃油费、维修费和车辆保险费、车均运维费0万元，较上年减少0万元，主要原因是本部门无公务用车；

　　公务待费支出0万元，比2017年减少0万元，主要原因是本部门无公务接待活动。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次，主要原因是本部门无公务接待活动。国(境)外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。主要原因本年度部门无因公出国(境)人员。

　　三、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　康巴什区科协2018年度机关运行经费支出16.70万元，比2017年增加16.70万元，增长100%。主要原因是：康巴什区科学技术协会于2017年10月28日成立，所有工作人员人事关系于2018年4月份转入单位，2017年无机关运行经费支出。2018年机关运行经费支出主要包括：办公费4.46万元、印刷费0.29万元、手续费0.06万元、邮电费0.25万元、差旅费0.28万元、租赁费0.06万元、维护费0.02万元、培训费0.31万元、专用材料费3.78万元、劳务费0.38万元、工会费0.02万元、办公设备购置费6.75万元、其他商品和服务支出0.05万元。

　　（二）政府采购支出情况

　　本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2017年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购工程支出0.00万元，比2017年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2017年增加0.00万元，增长0.00%.

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，本部门共有车辆0.00辆;主要领导干部用车0.00辆;机要通信用车0.00辆;应急保障用车0.00辆;执法执勤用车0.00辆；特种专业技术用车0.00辆；离退休干部用车0.00辆；其他用车0.00辆。单位价值50万元以上通用设备0.00台（套），比2017年增加0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0.00台（套），比2017年增加0.00台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　我单位尚未开展预算绩效管理工作。

　　第三部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

　　（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：乔丽          联系电话：8582118

　　附件：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区科学技术协会2018年部门决算公开表