目录 

  第一部分 部门基本情况 

  一、部门职能 

  二、机构设置及单位构成情况 

  第二部分2018年度部门决算情况说明 

  一、关于 2018 年度预算执行情况分析 

  二、关于2018年度决算情况说明 

 （一）关于收支情况总体说明 

 （二）关于2018年度收入决算情况说明 

 （三）关于2018年度支出决算情况说明 

 （四）关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况 说明 

　（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算 情况说明 

　（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 决算情况说明 

　（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

　　三、其他重要事项的情况说明 

  （一）机关运行经费支出情况 

  （二）政府采购支出情况 

  （三）国有资产占用情况 

  （四）预算绩效管理工作开展情况 

　　第三部分 名词解释 

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　第五部分 部门决算公开表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

　　七、政府性基金财政拨款支出决算表 

　　八、部门决算相关信息统计表 

　　

  第一部分 部门基本情况 

  一、部门职能 

  承担管辖范围内的城市道路、公园内基础设施的维修维护工作，51条道路的路灯及80处楼宇、桥梁亮化的统一管理和维修养护工作；承担全区1154.24万平米及28处公园广场、11块绿地的环境卫生清扫保洁工作；承担管辖区域内各类垃圾的清运、处理及相关设施的建设管理工作；承担全区范围内61处公共卫生间的管理保洁工作；承担乌兰木伦景观湖及14处公园广场内喷泉、水景的维护管理工作。 

  二、机构设置及单位构成情况 

  （一）行政综合办公室 

　　负责文件的收发、起草、运转、催办等工作，抓好电子政务系统的管理工作；负责局内年度工作计划、总结、请示、报告、通知的起草工作，对各部门报的文字材料进行把关审查；负责局内会议的准备、安排、组织工作和局内信息收集工作；负责局内财务管理、档案管理、印章管理、劳资管理、合同管理，对外接待来往来访；负责组织局内职工的学习培训；负责局内意识形态工作、宣传工作；负责全局党建及党风廉政建设工作；负责工会、妇联、青年团相关工作；负责全局普法和依法治理工作；负责局领导交办的其它事项。 

  （二）实绩考核督查办公室负责我局承担的各项工作任务开展情况的督查与落实 工作，重点抓好康巴什区党委、政府会及全局重要会议、 重点工作、领导重要签批文件督办、落实工作；负责我局 各部门及全体职工的考核与评估工作，进行定时、不定时 现场巡查，对辖区内市容环境卫生、垃圾清运、市政设施 和路灯管理等重点工作进行巡查，做好现场记录，及时汇 报局领导，并做好督办工作，将所有记录归档，以备年终考核提供依据；负责各项制度的建立、健全工作，进一步 完善考核制度，建立激励机制，加强部门考核工作，做好 日常考核工作，并做好各项制度贯彻落实情况的督查工作；每月将重点工作督查情况、现场巡查情况及纪律情况汇总，《查通报》上报局领导；负责对接精细化管理办公室，完成精管办下发的各项工作任务；负责局领导交办的其它事项。 

  （三）环境卫生管理所 

　　负责辖区内道路清扫保洁及绿化带、隔离带、公园广场绿地、小区底商周边范围内的白色垃圾和生活垃圾清理清运工作，负责文化创意产业园区、NP片区范围内的道路清扫保洁工作；负责辖区内环卫工人的监督考核工作；负责环卫工人作业、环卫专业车辆作业的安全管理工作，做好环卫工人安全教育工作；加强与垃圾清运管理所、车辆管理办公室协调配合工作；负责环卫车辆的安排调度和现场作业工作；负责局领导交办的其它事项。 

  （四）垃圾清运管理所 

　　负责辖区内的建筑垃圾、生活垃圾和餐厨垃圾的清运 管理工作；负责辖区内垃圾处理厂、垃圾填埋场、垃圾转 运站规划、建设和管理工作；负责辖区内道路沿线、公园 广场绿带垃圾箱更换维护工作（除机关企事业单位、小区）；负责辖区内所有公共卫生间及配套设施维护保洁工作（包括公园广场绿地内的公共卫生间）；负责有关清运 车辆的安排调度和运行作业工作；负责湖区喷泉的运行、 维护、管理工作；加强与环境卫生管理所、车辆管理办公 室协调配合工作；负责局领导交办的其它事项。 

  （五）市政管理所 

　　负责辖区内所有道路路面、侧缘石、人行道、公园广场绿地、负责辖区内排水设施（雨水、污水管道、井室）维护管理工作；负责所有公园广场绿地内体育、健身、休闲设施等维护管理工作；负责辖区内桥梁、快速通道的维护管理工作；做好市政设施的保护工作，联合各有关部门查处损（破）坏市政设施的行为；对新建的市政工程进行全程跟踪参与，参与市政工程的验收，验收合格后接收管理；负责局领导交办的其它事项。 

　　（六）路灯管理所 

　　负责辖区内路灯、地灯、景观灯、高杆灯及桥体、楼宇、公园广场亮化和维护工作；负责辖区内水景小品的管理维护工作；负责抓好路灯维修人员安全教育工作，严格按照安全技术操作规程作业；负责做好路灯及亮化设施的保护工作，联合有关部门查处损（破）坏照明设施的行为；负责局领导交办的其它事项。 

  （七）北区综合管理所 

　　负责对北区承包商的监督管理，承包商主要负责北区 的主次干道的清扫保洁和雨后冲积物、积雪的清理和市容 环境卫生的管理工作，严格落实保洁责任制，达到国家规定的清扫保洁标准；负责北区市政基础设施的维护管理工作；负责北区路灯、楼宇亮化的维护管理工作；负责北区公园、广场的维护管理工作；加强与垃圾清运管理所、车辆管理办公室的协调配合工作；负责局领导交办的其它事项。 

　　（八）车辆管理办公室 

　　负责驾驶人员的管理，做到按时出车入车，文明驾驶，安全行驶，坚决拒绝违规驾驶，做好驾驶人员的安全教育安全培训工作，提高安全意识，确保行车安全；负责车辆的维护、保养，确保车辆的正常运行；负责油料管理，实行定点维修制度；负责制定各类车辆的安全技术操作规程，以及驾驶人员的考核办法，并严格执行；负责驾驶人员的专业技术培训工作；责局内工具设备管理，材料配件出入库管理，机关后勤服务保障管理工作；做好库房的防火、防盗、防冻、防触电等安全工作；负责局领导交办的其它事项。 

  （九）安委会办公室 

　　负责局内各项安全预案的制定、实施、监督工作；负 责局内各项工作的安全检查工作；负责组织局内的安全、 消防等各类演练活动；负责组织环卫工人、司机的安全教 育工作；负责信访、综治、维稳相关工作；负责局领导交 办的其它事项。 

　　第二部分2018年度部门决算情况说明 

　　一、关于2018年度预算执行情况分析 

　　2018年度收入总计10145.82万元，在本年收入中，财政拨款收入8993.23万元，年初预算8638.14万元，决算比年初预算数增加355.09万元，增长3.95%。增加原因是财政拨入部分债券资金。所以2018年度收入比年初预算收入增加。 

　　二、关于2018年度决算情况说明 

  （一）关于收支情况总体说明 

  本部门2018年度收入总计10145.82万元，其中：本年收入合计9878.61万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余267.22万元；支出总计10145.82万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余1782.98万元。与2017年度相比，收入总计减少2616.03万元，下降20.50%；支出总计减少2616.03万元，下降20.50%。主要原因：一是严格执行一般性支出压缩政策;二是2017年我局实施部分项目工程有相应的质保期，2018年度未再实施新的项目； 

  （二）关于2018年度收入决算情况说明本部门2018年度收入合计9878.61万元，其中：财政拨款收入8993.23万元，占91.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入885.38万元，占9.00%。 

  （三）关于2018年度支出决算情况说明 

　　本部门2018年度支出合计8362.84万元，其中：基本支出835.20万元，占10.00%；项目支出7527.64万元，占90.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。 

  （四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　本部门2018年度财政拨款收入总计9,260.44万元， 其中：年初结转和结余267.22万元；支出总计9,260.44万元，其中：年末结转和结余968.50万元。与2017年度 相比，收入减少2916.93万元，下降24.00%；支出减少2,916.93万元，下降24.00%。主要原因：一是严格执行一 般性支出压缩政策；二是2017年部分实施项目工程有相应 的质保期，2018年度未再实施新的项目。 

  （五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计8005.15万元，其中：基本支出835.20万元，占10.00%；项目支出7169.95万元，占89.60%。 

  （六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出835.20万元，其中：人员经费796.32万元，主要包括：主 要包括：基本工资支出134.52万元，津贴补贴支出250.22万元，其他社会保障缴费支出2.53万元，绩效工资支出82.6万元，机关事业单位基本养老保险费支出44.81万 元，职工基本医疗保险缴费支出27.08万元，住房公积金 支出41.98万元，其他工资福利支出178.65万元，对个人 和家庭的补助支出33.92万元。较上年增加120.08万元， 主要原因是：2018年度聘用临时工工资记入其他工资福利费中，所以比上年人员经费数增加；公用经费38.88万元，主要包括：主要包括：办公费支出9.18万元，印刷费支出0.31万元，手续费支出0.02万元，邮电费2.55万元，差旅费1.25万元，培训费支出0.06万元，福利费支出15.88万元，工会经费支出4.95万元，公务用车运行维 护费支出4.68万元，较上年减少4,213.41万元，主要原因是：2017年部门决算将康巴什区环境卫生保洁人员工资记入公用经费中，2018年部门决算将康巴什区环境卫生保洁人员工资记入项目中。 

  （七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

   1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

   本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为19.10万元,支出决算为4.68万元，完成预算的24.50%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.68万元，其中用于日常工作车辆保险费为1.7万元、燃油费为1.65万元、维修费为1.33万元，车均运维费1.56万元。完成预算的26.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，公务用车购置及运行维护费完成预算的0.00%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是为了压缩“三公”经费开支，我局实施网格化管理方式；二是统筹安排合理利用车辆的使用。 

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

　　本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出4.68万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用 车购置及运行维护费支出4.68万元，其中用于日常工作车辆保险费为1.7万元、燃油费为1.65万元、维修费为1.33万元，车均运维费1.56万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下： 

　　因公出国（境）费支出0.00万元。比2017年增加0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　公务用车购置及运行维护费支出4.68万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出4.68万元，其中用于日常工作车辆保险费为1.7万元、燃油费为1.65万元、维修费为1.33万元，车均运维费1.56万元，较上年减少0.96万元，主要原因一是为了压缩“三公”经费开支，我局实施网格化管理方式；二是统筹安排合理利用车辆的使用。财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。 

　　公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待 费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。 

　　三、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　本部门2018年度机关运行经费支出0.00万元，比2017年增加0.00万元，增长0.00%。 主要原因是我部门为事业单位，无机关支出。 

　　（二）政府采购支出情况 

　　本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额489.44万元，其中：政府采购货物支出86.70万元，比2017年减 少1516.44万元，降低94.60%，主要原因是：2017年部分货物未使用，2018年继续使用剩余货物。政府采购工程支出0.00万元 ，比2017年减少822.31万元，降低100.00%，主要原因是：2018年市政维修未进行政府平台采 购，按照招标法通过公共交易平台公开招标施工。政府采 购服务支出402.74万元，比2017年减少1143.27万元，降低73.90%，主要原因是：2017年政府采购服务部分工程 服务期限为2年，2018年只采购部分劳务服务项目。 

  （三）国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，本部门共有车辆114辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车111辆，主要用于：用于康巴什城区道路清扫、洒水、道路维修、垃圾清运、路灯维修等工 作；离退休干部用车0辆；其他用车3辆，主要用于垃圾 压缩清运工作。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2017年增加0.00台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套），比2017年增加0.00台（套）。 

  （四）预算绩效管理工作开展情况 

　　我部门未开展绩效评价工作 

　　第三部分 名词解释 

  （以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和 经济科目细化解释到项级。） 

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

  （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。 

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  （十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

  本单位决算公开信息反馈和联系方式： 

  联系人：张双花 联系电话：0477-8595829