目录 

　　  

　　第一部分 部门基本情况 

　　一、部门职能 

　　二、机构设置及单位构成情况 

　　第二部分2018年度部门决算情况说明 

　　一、关于2018年度预算执行情况分析 

　　二、关于2018年度决算情况说明 

　　（一）关于收支情况总体说明 

　　（二）关于2018年度收入决算情况说明 

　　（三）关于2018年度支出决算情况说明 

　　（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

　　  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

　　三、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　（二）政府采购支出情况 

　　（三）国有资产占用情况 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况 

　　第三部分 名词解释 

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　第五部分 部门决算公开表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

　　七、政府性基金财政拨款支出决算表 

　　八、部门决算相关信息统计表 

　　第一部分 部门基本情况 

　　一、部门职能 

　　主要负责康巴什区内的气象监测、预报预警、人工影响天气、公共服务管理等气象灾害防御工作、气象法所赋予的社会管理职责等。重点工作内容如下： 

　　1、加强康巴什气象灾害综合观测能力，加快推进自动气象站网建设。 

　　2、加强气象灾害预测预报能力，建设气象灾害预报预警系统。 

　　3、加快推进突发公共事件预警信息发布系统建设，完善信息传输通道。 

　　4、构建由康巴什区人民政府统一领导、综合协调，相关部门各负其责、有效联动的气象灾害应急组织体系。 

　　5、依托鄂尔多斯市气象局现有业务、技术基础，开展康巴什生态气象监测评估服务业务，共同推进康巴什生态气象监测评估业务服务体系建设。 

　　6、组建人工影响天气作业队伍，建设人工影响天气指挥平台，发得人工影响天气在保护康巴什城市生态、水资源以及森林草原防扑火工作中的重要作用。 

　　7、依托气象大数据平台，构建康巴什智慧气象一体化平台，为政府部门社会公众提供快捷、准确、精细的气象信息，重点提升道路交通、旅游以及重大社会活动的气象保障服务能力。 

　　8、综合利用传统媒体和新媒体等传播渠道，扩展气象灾害预警信号覆盖面。 

　　9、加强气象防灾减灾知识的宣传和普及，提高公众自救和互教能力。 

　　10、加强气象信息员队伍建设，及时传播气象预警信息，积极帮助群众防灾避灾。 

　　11、建立康巴什区重大社会活动、重要会议的气象服务保障体系。 

　　12、承担康巴什区防雷防静电、空飘气球以及其他社会监管职责。 

　　二、机构设置及单位构成情况 

　　康巴什区气象分局内设综合办公室1个内设机构。 

　　（1）独立编制机构。2018年，本部门（单位）独立编制机构1 个，比上年增加1个。增长的原因主是本部门在2018年新成立。 

　　（2）独立核算机构。2018年，本单位独立核算机构1 个，比上年增加1个。增长的原因：因本部门是2018年新成立单位，以前年度无。 

　　三、人员情况，包括当年变动情况及原因。 

　　（1）人员编制。2018年，本部门（单位）人员编制2个，比上年增长2个。增长的原因：因本部门是2018年新成立单位，以前年度无。 

　　（2）年末实有人数。2018年，本单位部门年末实有人数5个，比上年增加5个。其中：在职人员2个，增加2个；离休人员0个；退休人员0 个；其他人员3个，增长3个，该类人员主要包括：长聘人员。增长的原因：因本部门是2018年新成立单位，以前年度无。 

　　第二部分2018年度部门决算情况说明 

　　一、关于2018年度预算执行情况分析 

　　由于本部门是2018年新成立部门，所以年初未做预算。年度执行中收到财政拨款收入70万，支出70万。 

　　二、关于2018年度决算情况说明 

　　（一）关于收支情况总体说明 

　　本部门2018年度收入总计70万元，其中：本年收入合计70元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元；支出总计70万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与2017年度相比，收入总计增加70万元，增长100%；支出总计增加70万元，增长100%。主要原因：因为本部门是2018年新成立单位，上年无预算。年度执行中无调整情况。 

　　（二）关于2018年度收入决算情况说明 

　　本部门2018年度收入合计70万元，其中：财政拨款收入70万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

　　（三）关于2018年度支出决算情况说明 

　　本部门2018年度支出合计70万元，其中：基本支出64.22万元，占92%；项目支出5.78万元，占8%；经营支出0万元，占0%。 

　　（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　本部门2018年度财政拨款收入总计70万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计70万元，其中：年末结转和结余0万元。与2017年度相比，收入增加70万元，增长100%；支出增加70万元，增长100%。主要原因：因为本部门是2018年新成立单位，上年无预算。年度执行中无调整情况。 

　　（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计70万元，其中：基本支出64.22万元，占92%；项目支出5.78万元，占8%。 

　　（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出64.22万元，其中：人员经费0万元，较上年增加0万元，主要原因是：正式员工的经费是由市气象局发放，其他长聘人员走劳务费；公用经费64.22万元，主要包括：劳务费，委托业务费，办公设备置备等，较上年增加64.22万元，主要原因是：因为本部门是2018年新成立单位，上年无预算。年度执行中无调整情况。 

　　（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

　　本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：因为本部门是2018年新成立单位，上年无预算。年度执行中无调整情况。本部门属于经费差额单位，因此无三公经费。 

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

　　本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出0万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下： 

　　因公出国（境）费支出0万元。比2017年增加0.00万元。主要原因是本年度单位无因公出国（境）费用支出。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要原因是本年度单位无因公出国（境）人员。 

　　公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，较上年增加0万元，公务用车运行维护费支出0万元，车均运维费0万元，较上年增加0万元。财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。主要原因是属于经费差额单位，无三公经费。 

　　公务接待费支出0万元。比2017年增加0万元,主要原因是因为本部门是2018年新成立单位，上年无预算。年度执行中无调整情况。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于属于经费差额单位，无三公经费。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于：属于经费差额单位，无三公经费。 

　　三、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　本部门2018年度机关运行经费支出64.22万元，比2017年增加64.22万元，增长100%。主要原因是：因为本部门是2018年新成立单位，上年无预算和支出。2018年机关运行经费支出主要包括：办公费5.73万元、印刷费0.96万元、咨询费0.3万元、取暖费7.23万元、差旅费0.15万元、维修维护费2万元、培训费0.2万元、专用材料费0.3万元、劳务费27.67万元、委托业务费2.58万元、其他8.5万元、办公设备购置8.89万元。 

　　（二）政府采购支出情况 

　　本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2017年增加0万元，增长0%。政府采购工程支出0万元，比2017年增加0万元，增长0%，政府采购服务支出0万元，比2017年增加0万元，增长0%，主要原因是：因为本部门是2018年新成立单位，上年无预算。年度执行中无调整情况。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，比2017年增加0台，单位价值100万元以上专用设备0台，比2017年增加0台。 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况 

　　我部门因2018年新成立，年初未做预算。 

　　第三部分 名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

　　（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。 

　　（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 

　　（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：李海桃         联系电话：15049893111