部门预算信息公开目录 

　　

    第一部分 

　　

    本部门概况

　　一、主要职能、职责

　　二、机构设置情况

　　

   第二部分 2019 年部门预算收支情况 

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　三、2019 年“三公”经费财政预算安排情况说明

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　五、政府采购预算情况说明

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　

   第三部分 其他公开事项 

　　一、重点项目预算绩效目标情况说明

　　二、国有资产占有使用情况说明

　　

   第四部分 名词解释 

　　

    第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　

    第六部分 2019 年部门预算公开表 

　　一、2019 财政拨款收支预算总表

　　二、2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表

　　三、2019 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

　　四、部门收支预算总表

　　五、部门收入预算总表

　　六、部门支出预算总表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

　　八、财政拨款“三公”经费支出预算表

　　

   第一部分 本部门概况

　

   　一、主要职能、职责

　　鄂尔多斯市质量技术监督局康巴什区分局是康巴什区境内管理质量、计量、标准化、特种设备安全监察工作的职能部门，是打假治劣维护市场经济秩序的主要部门，主要行政执法和综合管理两大职能。

　　（一）贯彻实施《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国标准化法》、《工业产品生产证条例》、《特种设备安全监察条例》等法律、法规和规章。紧紧围绕经济建设，全面履行法律赋予的行政执法职能，并及时向上级主管部门和康巴什区政府报告工作，提出建议。

　　（二）负责管理康巴什区标准化工作，并对企业实施标准化战略。

　　（三）负责管理康巴什区计量工作，推行法定计量单位，组织量值传递，加强检验工作。

　　（四）依法查处生产和经销假冒伪劣（商）品活动中的违法行为，依法查处经贸活动中的计量违法行为。

　　（五）负责管理康巴什区锅炉、压力容器、电梯等特种设备的安全监察、监督工作。

　　（六）对康巴什区质量管理进行指导，推广先进的质量管理经验和方法。

　　（七）负责有关质量技术监督工作的宣传、教育、培训、信息工作。

　　（八）完成上级质监局或当地政府交办的其他工作。

　　二、机构设置情况

　　鄂尔多斯市质量技术监督局康巴什区分局实行省以下垂直管理，正科级建制，现在职员工 20 人，其中行政在编 3 人，其余 17 人为临时聘用人员。主要履行质量、计量、标准化综合管理、特种设备安全监察和行政执法监督职能。内设办公室、党建室、财务室、特种设备监察室、综合股、稽查队 5 个股室。

　　

   第二部分 2019 年部门预算收支情况 

　　

    一、部门预算收支总体情况说明

　　收入预算 60.22 万元，比上年预算减少 9.54 万元，下降 15.84 %，主要是由于临聘人员减少。

　　支出预算 60.22 万元，比上年预算减少 9.54 万元，下降 15.84%，增加主要是由于人员工资减少。

　　（一）2019 年部门预算收入情况说明部门预算收入 60.22 万元，其中：一般公共预算拨款收入 60.22 万元，占比 100 %；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0 %；事业收入 0 万元，占比 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占比 0 %；，其他收入 0 万元，占比 0 %；上年结转 0 万元，占比 0 %，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0%。

　　（二）2019 年部门预算支出情况说明部门预算支出 60.22 万元，其中：基本支出 55.22 万元，占比 91.69 %；项目支出 5 万元，占比 8.30 %；事业单位经营支出 0 万元，占比 0 %。主要用于“机构运转、专业活动特准设备检测业务经费等” 方面支出。

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　（一）财政拨款规模情况财政拨款收支预算 60.22 万元，包括：一般公共预算财政拨款 60.22 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

　　1.一般公共服务类0 万元，比上年预算数增加 0 万元。主要用于工作开展。

　　2、社会保障和就业类0 万元，比上年预算数增加 0 万元。

　　三、2019 年“三公”经费财政预算安排情况说明

　　财政拨款“三公”经费支出预算 0 万元，比上年减少 1.5 万元。

　　1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

　　2、公务接待费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0 %。

　　3、公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年预算减少 0 万元其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算（减少）1.5 万元.

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　2019 年，我单位机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年减少 3.3 万元，其中办公费0万元、印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0万元、维修费0万元、专业材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元。主要原因是2019年我单位公用经费预算金额为0。

　　五、政府采购预算情况说明

　　政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　我单位 2019 年无政府性基金支出预算。 

　　

   第三部分 其他公开事项说明 

　　一、重点项目预算绩效目标情况说明

    2019年我单位无重点项目预算绩效。

　　二、国有资产占有使用情况说明

　　截至 2018 年末，共有车辆 0 辆， 其中：机要应急车辆辆等，单位价值 0 万元以上大型设备 0 台（套）等。

　　

   第四部分 名词解释 

　　1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

　　2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

　　8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　13、....涉及本单位的相关专业性名词解释自行增加。

　　

   第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人： 袁娅丹 联系电话：15949499488

　　

   第六部分 2018 年部门预算公开表 

　　详见附表：部门预算公开的 8 张表（已在财政综合预算系统统一设置）。