部门预算信息公开目录

　　 

　　第一部分 本部门概况

　　一、主要职能、职责

　　二、机构设置情况

　　 

　　第二部分 2019年部门预算收支情况

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　五、政府采购预算情况说明

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　 

　　第三部分 其他公开事项

　　一、重点项目预算绩效目标情况说明

　　二、国有资产占有使用情况说明

　　……（部门可自行增加更加详细的公开内容）

　　 

　　第四部分 名词解释

　　 

　　第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　 

　　第六部分 2019年部门预算公开表

　　一、2019财政拨款收支预算总表

　　二、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

　　三、2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

　　四、部门收支预算总表

　　五、部门收入预算总表

　　六、部门支出预算总表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

　　八、财政拨款“三公”经费支出预算表

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　第一部分 本部门概况

　　 

　　一、主要职能、职责

　　维护党的章程和其他党内法规；检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作;经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分，进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

　　目前，康巴什区纪委监委领导班子成员7人。内设部室12个，分别是办公室、组织部（干部监督室）、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第五纪检监察室。二级事业单位（行政效能投诉中心）1个。区编委办核定区行政效能投诉中心事业编制42个。现委机关12个部室和10个派驻纪检监察组共有副科级干部11名，普通干部42名。

　　

　　二、机构设置情况

　　目前，康巴什区纪委监委领导班子成员7人。内设部室12个，分别是办公室、组织部（干部监督室）、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第五纪检监察室。二级事业单位（行政效能投诉中心）1个。区编委办核定区行政效能投诉中心事业编制42个。现委机关12个部室和10个派驻纪检监察组共有副科级干部11名，普通干部42名。

　　 

　　第二部分 2019年部门预算收支情况

　　 

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　收入预算1142.65万元，比上年预算增加488.09万元，增长75%，增加主要是由于人员增加，行政运行费用增加，办案数量增加，办案经费增加。

　　支出预算1142.65万元，比上年预算增加488.09万元，增长75%，增加主要是由于人员增加，行政运行费用增加，办案数量增加，办案经费增加。

　　（一）、2019年部门预算收入情况说明

　　部门预算收入1142.65万元，其中：一般公共预算拨款收入1142.65万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%；用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

　　（二）、2019年部门预算支出情况说明

　　部门预算支出1142.65万元，其中：基本支出766.65万元，占比67%；项目支出376万元，占比33%；事业单位经营支出0万元，占比0%。主要用于“机构运转、纪检监察业务支出等”方面支出。

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　（一）财政拨款规模情况

　　财政拨款收支预算1142.65万元，包括：一般公共预算财政拨款1142.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

　　1.一般公共服务类1142.65万元，比上年预算数增加488.09万元。主要用于人员经费，行政运行费用，办案经费等。

　　2、社会保障和就业类0万元，比上年预算数增加0万元。  

　　三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

　　2019年，部门“三公”经费支出预算59.94万元，比上年4.76万元增加55.18万元，增幅1159%。其中：

　　1.因公出国(境)费用0万元，比上年预算数增加0万元。

　　2.公务接待费1.34万元，比上年预算数0.76万元减少0.58万元，增长76%。增长原因为人员增加，公用经费增加，导致公务接待费预算增长。

　　3.公务用车购置及运行维护费58.6万元，比上年预算4增加54.6万元，增长1365%。其中，公务用车购置40万元，比上年增长100%，主要是经车编办批准，由于办案需要，需新购置2台新公务用车形成；公务用车运行维护18.6万元，比上年预算增加14.6万元，增长365%，增长主要是由于办案数量增加，公务用车增加，运行维护费增长。

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　2019年，部门机关运行经费预算67.56万元，比上年37.95万元增加29.61万元，增长78%。主要包括以下支出：办公费9.52万元、印刷费5万元、差旅费5万元、培训费5万元、工会经费8.19万元、福利费13.66万元、公务用车维护费18.6万元、其他2.59万元。

　　五、政府采购预算情况说明

　　政府采购预算总额95万元，其中：政府采购货物预算95万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　我单位2019年无政府性基金支出预算。

　　 

　　第三部分 其他公开事项说明

　　 

一、重点项目预算绩效目标情况说明

　　根据本部门重点项目预算绩效目标设置共有9项，均是一般公共预算拨款收入，主要包括，物业管理服务费、机要网建设、办案经费等项目，预算合计376万元。

　　二、国有资产占有使用情况说明

　　截至2018年末，共有车辆0辆。

　　 

　　第四部分 名词解释

　　 

　　1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

　　2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

　　8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　13、....涉及本单位的相关专业性名词解释自行增加

　　 

　　第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　 

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：杜玉梅    联系电话：8599850

　　 

　　第六部分  2019年部门预算公开表

　　 

　　详见附表：部门预算公开的8张表（已在财政综合预算系统统一设置）。

　　

　　 

　　中共鄂尔多斯市康巴什区纪律检查委员会2019年部门预算公开.pdf