部门预算信息公开目录 

　　第一部分 本部门概况 

　　一、主要职能、职责 

　　二、机构设置情况 

　　第二部分 2019年部门预算收支情况 

　　一、部门预算收支总体情况说明 

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

　　三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明 

　　四、机关运行经费安排情况说明 

　　五、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

　　六、政府采购安排情况说明 

　　第三部分 其他公开事项 

　　一、重点项目预算绩效目标情况说明 

　　二、国有资产占有使用情况说明 

　　……（部门可自行增加更加详细的公开内容） 

　　第四部分 名词解释 

　　第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　第六部分 2019年部门预算公开表 

　　一、2019财政拨款收支预算总表 

　　二、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表 

　　三、2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 

　　四、部门收支预算总表 

　　五、部门收入预算总表 

　　六、部门支出预算总表 

　　七、政府性基金预算财政拨款支出预算表 

　　八、财政拨款“三公”经费支出预算表 

　　第一部分 本部门概况 

　　一、主要职能、职责 

　　    贯彻执行国家、自治区、市关于食品（含食品添加剂、保健食品）、药品（含中药、蒙药等民族药）、医疗器械和化妆品监督管理的法律、法规和规章。负责康巴什区食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械的监督管理。负责开展食品药品安全宣传、教育培训，推进诚信体系建设。指导各食品药品监督所工作，规范行政执法行为，督促检查各食品药品监督所履行食品安全监督管理职责并负责考核评价，完善行政执法与刑事司法衔接机制。承担康巴什区食品安全委员会日常工作，负责食品安全监督管理的综合监督、组织协调，推动健全协作联动机制；督促检查康巴什区有关部门履行食品安全监督管理职责并负责考核评价工作。 

　　二、机构设置情况 

　　    区食品药品监督管理局设7个内设机构：综合办公室、综合协调股、行政许可股、食品生产监管股、食品流通监管股、餐饮服务监管股、药械保化监管股，区食品药品监督管理局设4个派出机构，分别为哈巴格希街道食品药品监督管理所、青春山街道食品药品监督管理所、滨河街道食品药品监督管理所、康新街道食品药品监督管理所。 

　　第二部分 2019年部门预算收支情况 

　　一、部门预算收支总体情况说明 

　　收入预算692.20万元，比上年预算增加127.67万元，增长22.62%，增加主要是由于人员工资正常晋级晋档和2018年单位新调入7名在职人员，相应人员、公用经费预算收入较上年增加；2018年分别增加1辆食品快检车和2辆轿车，相应车辆经费预算收入较上年增加；2019年为继续创建食品安全城市，提升检验检测能力，保证人民舌尖上的安全，相应业务经费较上年增加。 

　　支出预算692.20万元，比上年预算增加127.67万元，增长22.62%，增加主要是由于人员工资正常晋级晋档和2018年单位新调入7名在职人员，相应人员、公用经费预算收入较上年增加；2018年分别增加1辆食品快检车和2辆轿车，相应车辆经费预算收入较上年增加；2019年为继续创建食品安全城市，提升检验检测能力，保证人民舌尖上的安全，相应业务经费较上年增加。 

　　（一）、2019年部门预算收入情况说明 

　　部门预算收入692.20万元，其中：一般公共预算拨款收入  692.20万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。 

　　（二）、2019年部门预算支出情况说明 

　　部门预算支出692.20万元，其中：基本支出572.20元，占比82.66%；项目支出120万元，占比17.34%；事业单位经营支出0万元，占比0%。 

　　主要用于“机构运转、人员经费、公用、车辆经费、食品药品专业活动等”方面支出。 

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

　　（一）财政拨款规模情况 

　　财政拨款收支预算692.20万元，包括：一般公共预算财政拨款692.20万元，政府性基金预算财政拨款0万元。 

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 

　　1.一般公共服务类692.20万元，比上年预算数增加127.67万元。主要用于人员工资正常晋级晋档和2018年单位新调入7名在职人员，相应人员、公用经费预算收入较上年增加；2018年分别增加1辆食品快检车和2辆轿车，相应车辆经费预算收入较上年增加；2019年为继续创建食品安全城市，提升检验检测能力，保证人民舌尖上的安全，相应业务经费较上年增加。 

　　2、社会保障和就业类0万元，比上年预算数增加0万元。   

　　三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明 

　　财政拨款“三公”经费支出预算11.88万元，比上年6.45万元增加5.43万元，增长84.19%。其中： 

　　1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）  万元，增长（下降）0%。 

　　2、公务接待费0.72万元，比上年预算数0.45万元增加0.27万元，增加60%，原因是：2018年5月单位新调入7名在职人员，相应公用经费及公务接待费预算收入较上年增加。 

　　3、公务用车购置及运行维护费11.16万元，比上年预算6万元增加5.16万元，增长86%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%；公务用车运行维护费11.16万元，比上年预算6万元增加5.16万元，增长86 %。增加原因主要是由于2018年5月我单位分别增加1辆食品快检车和2辆轿车，相应公务用车运行维护费预算收入较上年增加。 

　　    四、机关运行经费安排情况说明 

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2019年，我单位机关运行经费财政拨款预算103.94万元，较上年22.67万元增加81.27万元，增长358%。主要包括以下支出：办公费11万元、公务接待费0.72万元、劳务费67.64万元、工会经费5.03万元、福利费8.39万元、公务用车运行维护费11.16万元。 

　　五、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

　　我单位2019年无政府性基金支出预算。 

　　六、政府采购安排情况说明 

　　    2019年我单位已做政府采购项目预算，但未将政府采购列入预算项目上报审批。 

　　第三部分 其他公开事项说明 

　　一、重点项目预算绩效目标情况说明 

　　     根据本部门重点项目预算绩效目标设置情况予以说明。 

　　     2019年我单位项目预算有：队伍能力建设、宣传活动、食品安全抽检监测、创建放心肉菜超市、食品安全检验检测专用车运行维护费、食品安全信息化平台建设，均已编制绩效目标。 

　　   二、国有资产占有使用情况说明 

　　截至2018年末，共有车辆3辆，其中：食品快检车3辆。 

　　第四部分 名词解释 

　　1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。 

　　2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。 

　　6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。 

　　8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

　　13、涉及本单位的相关专业性名词解释自行增加 

　　第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：高瑞     联系电话：15047714085 

　　第六部分 2019年部门预算公开表 

　　详见附表：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区食品药品监督管理局2019年预算公开表.pdf