部门预算信息公开目录 

　　  

　　第一部分  本部门概况 

　　主要职能、职责 

　　机构设置情况 

　　第二部分  2019年部门预算收支情况 

　　一、部门预算收入情况说明 

　　二、一般公共预算财政拨款支出情况说明 

　　三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明 

　　四、机关运行经费安排情况说明 

　　五、政府采购预算情况说明 

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

　　第三部分  其他公开事项 

　　一、重点项目预算绩效目标情况说明 

　　二、国有资产占有情况使用说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　第六部分  2019年部门预算公开表 

　　一、2019财政拨款收支预算总表 

　　二、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表 

　　三、2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 

　　四、部门收支预算总表 

　　五、部门收入预算总表 

　　六、部门支出预算总表 

　　七、政府性基金预算财政拨款支出预算表 

　　八、财政拨款“三公”经费支出预算表 

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　第一部分  本部门概况 

　　  

　　主要职能、职责 

　　（一）贯彻执行国家、自治区和市有关国内外贸易、国际经济合作、新型工业化、信息化、产业投资促进、招商引资、对外开放、科技、盐业、贸促、供销合作社等工作的政策、制度并组织实施。 

　　（二）拟订全区国内外贸易、国际经济合作、新型工业化、信息化、产业投资促进、招商引资、对外开放、盐业、贸促、供销合作社的发展规划，经批准后组织实施。 

　　（三）监测分析全区工业经济运行态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。负责工业运行中煤电油运综合协调工作。研究拟订全区发电企业年度发电量预期调控目标、电力市场建设方案及年度实施计划并监督实施，维护电力市场秩序。 

　　（四）负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向、中央和自治区、市、区本级财政性建设资金安排的建议，按规定权限审核报送属于国务院、自治区投资主管部门核准的项目，核准、备案区本级工业和信息化固定资产投资项目。指导重点区域、重点产业、重点企业的运行和协调，负责工业园区相关工作。 

　　（五）根据全市国民经济和社会发展总体规划和产业发展政策，提出传统产业技术改造相关政策和产业结构调整建议。拟订工业和工业领域信息化年度发展计划并组织实施，制定重点行业准入制度，组织实施工业布局调整。负责工业领域的行业管理。依法履行全市盐业主管机构的行业管理职责。负责全区民用爆炸物品安全生产监督管理。 

　　（六）指导工业绿色发展。拟订全区工业能源节约、资源综合利用、自愿型清洁生产促进政策及规划并组织实施。组织实施工业绿色发展重大示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用工作。负责工业节能监察工作。 

　　（七）负责工业和信息技术服务业创新体系建设，推动技术创新和产学研用相结合。参与有关国家、自治区、全市和我区工业和信息化产业科技重大专项，推进相关科研成果产业化。指导工业行业的质量管理和品牌培育。 

　　（八）组织协调振兴装备制造业工作，组织拟订技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家、自治区、市和我区重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进技术装备国产化，指导引进技术装备的消化创新，推动新兴产业发展。 

　　（九）负责工业领域信息化工作。推进信息化和工业化融合发展。推进工业互联网、软件业、信息服务业发展。负责工业控制系统网络与信息安全。指导通讯网络基础设施建设。指导协调网络资源共建共享。负责国防信息动员工作。 

　　（十）负责中小企业及非公有制工业经济发展的宏观指导、综合协调和服务。拟订并组织实施促进中小企业和非公有制工业经济发展的相关政策和措施。 

　　（十一）负责协调减轻企业负担工作，推进工业和信息化领域政府服务企业体系建设。监测分析工业和信息化领域大企业大集团、行业龙头企业和重点骨干企业运行态势，协调解决重大问题。参与工业和信息化领域的对外合作交流和招商引资工作，参与开展区域产业协作。 

　　（十二）负责推进流通产业结构调整，指导商贸服务业和社区商业发展，提出促进中小商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。 

　　（十三）开展同世界各国、各地区经济贸易界、经贸团体以及有关国际组织的联络工作；主办或承办在我区举办的各种展（博）览会;牵头组织相关部门共同做好全区会展业的发展规划、政策制定和业务培训工作；牵头负责本地区会展业的日常管理工作，督促、协调相关部门共同做好展会及重大节庆活动监管工作；指导全区促进外贸增长方式转变的措施和办法；指导全区贸易促进活动和外贸促进体系建设，依法组织实施对外贸易相关商品、技术进出口计划管理；执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作；组织实施我国加入世贸组织的相关政策、法律、法规；组织协调进出口公平贸易的相关工作；组织开展产业损害调查，负责产业损害和公平贸易预警机制的建设；指导协调国外对区出口商品反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。 

　　（十四）执行国家服务贸易发展规划并开展相关工作。会同有关部门制定落实国家促进服务出口和服务外包发展规划、政策的措施并组织实施，推动服务外包平台建设。负责全区会展业促进与管理工作，管理党政机关境内举办展会活动。 

　　（十五）根据授权代表区人民政府同外国进行经贸谈判并签署有关文件，处理国别（地区）地方间经贸关系中的重要事务；联系外国驻华官方商务机构及外商驻我区代表机构，联系我国驻外使（领）馆经商处；联系我区各类投资协会、商会、学会。 

　　（十六)负责区对外经济合作工作。执行国家对外经济合作政策，依法管理对外承包工程、外派劳务、境外资源合作、对外投资开办企业（金融企业除外）。承担区对外援助工作管理职责，负责国际无偿援助项目；承担联合国等国际组织对全区经济技术合作的有关管理事务。 

　　（十七)贯彻执行国家外商投资政策、法规，指导和管理我区吸收外商投资工作。会同有关部门制定利用外商投资的政策措施和发展规划。依法承担外商投资企业设立、变更等事项的备案工作。负责外商投资促进相关工作。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。 

　　（十八）指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业的发展，推进流通产业结构调整；推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式发展。 

　　（十九）会同有关部门研究拟订全区商品流通和生活服务业重点设施、大宗产品批发市场、城市商业网点、区域商业中心、特色商业街区和物流配送重点设施的规划布局；研究拟订社区商业发展规划、社区商业中心设施规划布局及发展政策，组织推进社区便民服务体系建设。 

　　（二十）组织实施全区重要消费品市场调控，负责建立健全全区生活必需品市场供应和市场供应应急管理机制，承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的职责，执行规范市场运行、流通秩序的政策；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按国家有关法律、法规监督管理流通行业，负责商场、超市、市场的安全生产管理工作；协助上级业务主管部门依法对经营者集中行为进行反垄断审查，指导全区企业在国外的反垄断应诉工作，依法对成品油流通进行监督管理。 

　　（二十一）负责全区口岸规划、建设、协调、监督和管理工作。 

　　（二十二）负责全区招商引资的市场调研、计划拟订、组织协调、项目对接、参与谈判和跟踪服务等相关工作；负责组织举办和参加各种招商洽谈活动。 

　　二、机构设置情况 

　　区经济商务和信息化局设7个内设机构： 

　　综合办公室 

　　政策研究与产业规划办公室 

　　（三）产业投资促进办公室 

　　 (四)商贸服务与市场管理办公室 

　　 (五)工业经济与信息化管理办公室 

　　 (六)企业服务与项目管理办公室 

　　 (七)安全生产管理办公室     

　　第二部分  2019年部门预算收支情况 

　　一、部门预算收支总体情况说明 

　　收入预算688.9万元，比上年预算减少91.11万元，减少13.23%，减少原因主要是项目经费较上年减少所致。 

　　支出预算688.9万元，比上年预算减少91.11万元，减少13.23%，减少原因主要是项目经费较上年减少所致。 

　　（一）2019年部门预算收入情况说明 

　　部门预算收入688.9万元，其中：一般公共预算拨款收入688.9万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。 

　　（二）2019年部门预算支出情况说明 

　　部门预算支出688.9万元，其中：基本支出381.9万元，占比55.44%；项目支出307万元，占比44.56%；事业单位经营支出0万元，占比0%。 

　　主要用于单位机构人员工资发放、机构运转、招商引资、商贸流通工作等方面支出。 

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

　　（一）财政拨款规模情况 

　　财政拨款收支预算688.9万元，包括：一般公共预算财政拨款688.9万元，政府性基金预算财政拨款0万元。 

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 

　　1.商贸服务类688.9万元，比上年预算数预算减少91.11万元。主要用于单位机构人员工资发放、机构运转、招商引资、商贸流通工作等方面支出。 

　　三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明 

　　财政拨款“三公”经费支出预算2.79万元，比上年减少0.21万元，下降7%。其中： 

　　1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。 

　　2、公务接待费0.43万元，比上年预算数增加0.15万元，增加52.7 %，增加主要原因是机构合并，人员增加。 

　　3、公务用车购置及运行维护费2.79万元，比上年预算增减少0.21万元，下降7%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %；公务用车运行维护费2.79万元，比上年预算减少0.21万元下降7%。减少主要原因是贯彻落实中央精神，竭力缩减不必要的开支，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。 

　　四、机关运行经费安排情况说明 

　　2019年，我单位机关运行经费财政拨款预算21.84万元，比上年减少1.92万元，下降0.08 %。主要包括以下支出：办公费3.5万元,印刷费1.15万元,差旅费3万元,培训费0.7万元,工会经费3.85万元,公务接待费0.43万元,公务用车运行维护费2.79万元、福利费6.41万元。 

　　五、政府采购预算情况说明 

　　政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。 

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

　　我单位2019年无政府性基金支出预算。 

　　第三部分其他公开事项说明 

　　一、重点项目预算绩效目标情况说明 

　　2019年我单位重点项目预算绩效目标根据项目实行计划设定，运用合理的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观公正的评价，“三公”经费严格控制在预算标准内，增强了重点工作经费的保障能力，强化专项资金管理等制度建设，财务管理水平稳步提高，无民生项目和重点指出项目。 

　　二、国有资产占有情况使用说明 

　　截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;其他用车2辆，主要用于日常办公需要。单位价值50万元以上通用设备9台（套），主要是科技和信息化方面的设备;单位价值100万元以上专用设备21台（套），主要是科技和信息化方面的设备，比2017年增加21.00台（套），主要原因是机构改革，原科技和信息化的职能合并在商务局。 

　　第四部分名词解释 

　　1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。 

　　2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　4、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。 

　　6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。 

　　8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

　　  

　　第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：陈静           联系电话：8595794 

　　第六部分2019年部门预算公开表 

　　详见附表：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区经济商务和信息化局2019年度部门预算公开表