目 录

     第一部分 本部门概况

     一、主要职能、职责

     二、机构设置情况

     第二部分  2019年部门预算收支情况

     一、部门预算收支总体情况说明

     二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

     三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

     四、机关运行经费安排情况说明

     五、政府采购预算情况说明

     六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

     第三部分 其他公开事项

     一、重点项目预算绩效目标情况说明

     二、国有资产占有使用情况说明

     （部门可自行增加更加详细的公开内容）

     第四部分 名词解释

     第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

     第六部分  2019年部门预算公开表

     一、2019财政拨款收支预算总表

     二、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

     三、2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

     四、部门收支预算总表

     五、部门收入预算总表

     六、部门支出预算总表

     七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

     八、财政拨款“三公”经费支出预算表

 

 

      第一部分 本部门概况

      一、主要职能、职责

      政协鄂尔多斯市康巴什区委员会是中国人民政治协商会议的地方组织。其主要职能是政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

政治协商是对全区的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商；民主监督是对国家宪法、法律、法规和地方性法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，县级国家机关及其工作人员的工作，通过建议和评议进行监督；参政议政是政治协商和民主监督的拓展和延伸。除履行上述职能外，还包括选择人民群众关心，党政部门重视，政协有条件做的课题，组织调查研究，积极主动地向区委、区政府提出建设性的意见和建议，通过各种方式，广开言路，充分发挥委员专长和作用，为我区改革开放和经济社会发展贡献政协智慧。

      二、机构设置情况

      2018年康巴什设区后，康巴什区各部门根据部门“三定”规定和“五定”方案顺利完成了机构组建，并根据区委区政府和区编委下达的编制完成了人员配备工作。根据鄂康党办发﹝2018﹞5号文件，中共鄂尔多斯市康巴什区委员会办公室关于印发政协康巴什区委员会机关主要职责和人员编制规定的通知；根据《鄂尔多斯市机构编制委员会关于印发（鄂尔多斯市康巴什区党政群机构设置方案）的通知》鄂机编字﹝2016﹞199号精神，设立政协鄂尔多斯市康巴什区委员会机关1办2委，分别为办公室、经济文史法制和民族宗教委员会、教科文卫提案委员会；根据《鄂尔多斯市机构编制委员会关于重新设置康巴什区相当副科级以上事业单位的批复》，(鄂机编字﹝2017﹞190号)精神，设立鄂尔多斯市康巴什区政协委员联络中心，根据鄂尔多斯市康巴什区机构编制委员会关于印发政协康巴什区委员会所属事业单位机构编制“五定”方案的通知 （鄂康机编发﹝2018﹞25号）。

      第二部分  2019年部门预算收支情况

      一、部门预算收支总体情况说明

      收入预算538.99万元，比上年预算增加220.32万元，增长40.88 %，增加主要是由于2018年康巴什设区后，康巴什区各部门根据部门“三定”规定和“五定”方案顺利完成了机构组建，并根据区委区政府和区编委下达的编制完成了人员配备工作，2019年我单位实有人数较上年度增加，人员经费、机关运行经费随之增加。

支出预算538.99万元，比上年预算增加220.32万元，增长40.88 %，增加主要是由于2018年康巴什设区后，康巴什区各部门根据部门“三定”规定和“五定”方案顺利完成了机构组建，并根据区委区政府和区编委下达的编制完成了人员配备工作，2019年我单位实有人数较上年度增加，人员经费、机关运行经费随之增加。

     （一）、2019年部门预算收入情况说明

      部门预算收入538.99万元，其中：一般公共预算拨款收入538.99万元，占比100%

     （二）、2019年部门预算支出情况说明

      部门预算支出538.99万元，其中：基本支出326.99万元，占比  60.67%；项目支出212万元，占比39.33 %；支出主要用于“机构运转、委员征订报刊杂志、三次会议、文史资料编撰、协商课题调研考察等”。

      二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

     （一）财政拨款规模情况

      财政拨款收支预算538.99万元，包括：一般公共预算财政拨款538.99万元，政府性基金预算财政拨款0元。

     （二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

      1.一般公共服务类538.99万元，比上年预算数增加220.32万元。主要用于人员经费增加。

      三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

      财政拨款“三公”经费支出预算4.24元万元，比上年增加0元，增长0%。其中：

      1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要原因是本年度部门无因公出国（境）批复计划。

      2、公务接待费0.52万元比上年预算数增加0.28万元，增加53.85%，主要原因是本年度人员较上年度增加，公务接待费根据人员经费自动提取，故相对增加。

      3、公务用车购置及运行维护费3.72万元，比上年预算减少0.28万元，下降7%。其中公务用车运行维护费3.72万元，比上年预算增加减少0.28万元，下降7 %；主要是公务车辆经费的核定标准有所变化。

      四、机关运行经费安排情况说明

      机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      2019年，我单位机关运行经费财政拨款预算26.46万元，比上年增加14.71万元，增长55.59%。主要原因是2018年康巴什设区后，康巴什区各部门根据部门“三定”规定和“五定”方案顺利完成了机构组建，并根据区委区政府和区编委下达的编制完成了人员配备工作，2019年我单位实有人数较上年度增加，相应的人员经费、机关运行经费随之增加；二是主要包括以下支出：公务接待费0.52万元、福利费5.90万元、工会经费3.54万元、公务车辆经费3.72万元、人员公用经费12.78万元。

      五、政府采购预算情况说明

      2019年无政府采购支出预算。

      六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

      2019年无政府性基金支出预算。

      第三部分 其他公开事项说明

      重点项目预算绩效目标情况说明

      根据预算绩效管理要求，对我单位2019度项目支出预算开展了绩效自评。

      从评价情况看，我单位整体支出绩效评价，严格按照年初预算进行部门整体支出；在支出过程中，严格遵守各项规章制度；在项目实施过程中，严格按方案组织项目实施，并加强监督；实行先有预算、后有执行。项目资金专款专用，资金支出的审批手续符合相关财经法规和专项资金管理办法.

      二、国有资产占有使用情况说明

      截至2018年末，国有资产占有使用情况为：

      1.通用设备价值62.13万元，占资产总额的57.47%。

      2.家具用具类45.98万元，占资产总额的42.53%。

      我单位共有车辆1辆，为公务用车。

      第四部分 名词解释

      1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

      2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

      3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

      5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

      6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

      7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

      8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

      10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

      12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

      第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

      本单位预算公开信息反馈和联系方式：

      联系人：史艳芳       联系电话：18847777798

      第六部分  2019年部门预算公开表

      详见附表：部门预算公开的8张表（已在财政综合预算系统统一设置）。