部门预算信息公开目录  

　　第一部分 本部门概况 

　　一、主要职能、职责 

　　二、机构设置情况 

　　第二部分 2019年部门预算收支情况 

　　一、部门预算收支总体情况说明 

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

　　三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明 

　　四、机关运行经费安排情况说明 

　　五、政府采购预算情况说明 

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

　　第三部分 其他公开事项 

　　一、重点项目预算绩效目标情况说明 

　　二、国有资产占有使用情况说明 

　　第四部分 名词解释 

　　第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　第六部分 2019年部门预算公开表 

　　一、2019财政拨款收支预算总表 

　　二、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表 

　　三、2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 

　　四、部门收支预算总表 

　　五、部门收入预算总表 

　　六、部门支出预算总表 

　　七、政府性基金预算财政拨款支出预算表 

　　八、财政拨款“三公”经费支出预算表 

　　第一部分 本部门概况 

　　一、主要职能、职责 

　　开展全区档案和地方史志管理工作，服务经济社会发展，统筹规划、组织协调、宏观管理全区档案工作；监督和指导各机关团体、企事业单位档案业务工作；开发档案信息资源；收集整理康巴什区地方史志和重要党史资料，编辑出版相关史料；开展全区档案、地方历史和党史学习教育、宣传、对外交流工作。 

　　二、机构设置情况 

　　鄂尔多斯市康巴什区档案局（档案馆、史志办）于2018年1月份经区委批准成立，属区委一级事业单位。内设综合办公室，档案一、二室，城建档案室，保管利用室，法规宣教室，史志室7个股室。 

　　（一）综合办公室：主要承担日常行政事务和综合协调工作：负责文书撰写起草、会议筹备、文件收发、运转，文件、公章管理，各类会议、活动、学习组织；负责政务信息公开发布和宣传；负责财务收支、固定资产管理、人事、劳动、工资、考勤；协助局领导处理机关事务、协助其他科室相关工作。 

　　（二）史志室：主要承担党史资料收集和区志、年鉴的编修工作：负责党史资料的征集、整理、编纂和研究工作；组织收集整理重要口述资料和重要党史人物回忆录；负责党史宣传、教育工作。负责大事记编研工作；负责区志、年鉴的编修工作；指导本区志鉴类资料征集、整理、研究、编纂工作。 

　　（三）档案业务一室：负责档案资料的数字化和缩微工作；负责检查和指导全区电子文件和电子档案管理工作；负责全区重大活动、重大突发事件、重大自然灾害档案的直达工作；负责建设、管理和维护馆藏档案计算机管理系统。 

　　  （四）档案业务二室：主要承担电子、实物档案整理收集工作：负责实物档案的收集分类归档工作，负责及时、全面地收集整理现行档案工作。 

　　（五）城建档案室：主要承担全区建设档案的收集整理工作：负责全区工程项目建设档案的采集、整理（编辑）、保管、保护和提供利用工作。 

　　（六）法规宣教室：负责全区范围内《中华人民共和国档案法》和《档案实施办法》的执行监督检查；负责全区档案工作的宣传和档案史志业务培训工作。 

　　（七）保管利用室：负责机关、团体、事业单位需永久、长期保存的各类档案资料及部分企业、区的重点档案的接收和其他重要档案的收集、整理，并对入馆档案进行整理、鉴定、编目、著录、保存、统计和利用工作。 

　　第二部分 2019年部门预算收支情况 

　　一、部门预算收支总体情况说明 

　　收入预算160.46万元，比上年预算增加110.46万元，增长220.92%，增加主要是由于我单位工作人员人事关系于2018年4月陆续调整至我单位9人，2018年未做基本收入预算，只做了项目收入预算，故较于2018年预算收入增加。 

　　支出预算160.46 万元，比上年预算增加110.46万元，增长220.92%，增加主要是由于我单位工作人员人事关系于2018年4月陆续调整至我单位9人，2018年未做基本支出预算，只做了项目支出预算，故较于2018年预算支出增加。 

　　（一）、2019年部门预算收入情况说明 

　　部门预算收入160.46 万元，其中：一般公共预算拨款收入160.46万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0 %。 

　　（二）、2019年部门预算支出情况说明 

　　部门预算支出160.46万元，其中：基本支出115.46万元，占比71.96 %；项目支出45万元，占比28 %；事业单位经营支出0万元，占比0 %。 

　　主要用于“工资福利、商品和服务、项目支出、机构运转、档案宣传活动、档案保护费及系统运维费、馆藏档案进行数字化加工、史志资料收集整理及年鉴出版等”方面支出。 

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

　　（一）财政拨款规模情况 

　　财政拨款收支预算160.46 万元，包括：一般公共预算财政拨款160.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元。 

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 

　　1.一般公共服务类160.46万元，比上年预算数增加115.46万元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、项目支出。 

　　2、社会保障和就业类0万元，比上年预算数增加0万元。 

　　三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明 

　　财政拨款“三公”经费支出预算0.12万元，比上年增加0.12 万元，增长100%。其中： 

　　1、因公出国（境）费用0 万元，比上年预算数增加0万元，增长 0 %。 

　　2、公务接待费0.12万元，比上年预算数增加0.12 万元，增加100 %。增加主要是由于我单位2018年成立单位，人员关系于4月份陆续调整至我单位，故2019年按比例提取公务接待费增加。

　　3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。增加主要是由于我单位无公务用车。 

　　四、机关运行经费安排情况说明 

　　2019年，我单位机关运行经费预算6.29万元，比上年增加6.29万元，增加100%。主要原因是人员增加及相关费用增加，2018年4月人员陆续调整至我单位，未做机关运行经费。主要包括以下支出：办公费2.8万元、公务接待费0.12万元、工会经费1.26万元、福利费2.1万元；故2019年增加。

　　五、政府采购预算情况说明 

　　政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。 

　　其他无 

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

　　我单位2019年无政府性基金支出预算。 

　　第三部分 其他公开事项说明 

　　一、重点项目预算绩效目标情况说明 

　　根据本部门重点项目预算绩效目标设置情况予以说明。 

　　我单位2019年无重点项目预算。 

　　二、国有资产占有使用情况说明 

　　截至2018年末，我单位无公用车辆，无大型设备。 

　　第四部分 名词解释 

　　1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。 

　　2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。 

　　6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。 

　　8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

　　13、....涉及本单位的相关专业性名词解释自行增加 

　　第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：薛梅          联系电话：0477-8595883 

　　第六部分 2019年部门预算公开表 

　　详见附表：部门预算公开的8张表