部门预算信息公开目录

　　 

　　第一部分  本部门概况

　　一、主要职能、职责

　　二、机构设置情况

　　 

　　第二部分  2019年部门预算收支情况

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　五、政府采购预算情况说明

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　 

　　第三部分  其他公开事项

　　一、重点项目预算绩效目标情况说明

　　二、国有资产占有使用情况说明

　　 

　　第四部分  名词解释

　　 

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　 

　　第六部分  2019年部门预算公开表

　　一、2019财政拨款收支预算总表

　　二、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

　　三、2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

　　四、部门收支预算总表

　　五、部门收入预算总表

　　六、部门支出预算总表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

　　八、财政拨款“三公”经费支出预算表

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　第一部分  本部门概况

　　 

　　一、主要职能、职责

　　全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

　　二、机构设置情况

　　 

　　本单位设教务处、教科室、德育办、办公室、综合办、安全办。

　　 

　　第二部分  2019年部门预算收支情况

　　 

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　收入预算2482.8万元，比上年预算增加502万元，增长25.34%，增加主要是由于教师及学生数的增加。

　　支出预算2482.8万元，比上年预算增加502万元，增长25.34%，增加主要是由于教师及学生数的增加。

　　（一）、2019年部门预算收入情况说明

　　部门预算收入2482.8 万元，其中：一般公共预算拨款收入2482.8 万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比0 %；事业收入0万元，占比 0 %；事业单位经营收入0万元，占比 0 %；，其他收入 0 万元，占比 0 %；上年结转 0 万元，占比 0 %，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比0  %。

　　（二）、2019年部门预算支出情况说明

　　部门预算支出 2482.8  万元，其中：基本支出2253.2 万元，占比90.75 %；项目支出229.6万元，占比9.25%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0 %。

　　主要用于“学校正常运转、学生各类活动、教职工工资等”方面支出。

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　（一）财政拨款规模情况

　　财政拨款收支预算2482.8 万元，包括：一般公共预算财政拨款2482.8万元，政府性基金预算财政拨款  0  万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

　　1.教育支出类 2482.8  万元，比上年预算数增加 502 万元。主要用于学校正常运转、学生各类活动、教职工工资等方面支出。

　　三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

　　2019年，本部门“三公”经费支出预算 4.8 万元，比上年增加0.2 万元，增幅4.35%。其中：

　　1、因公出国（境）费用  0 万元，比上年预算数增加  0 万元，增长 0  %，与2018年度持平。

　　2、公务接待费 3.4  万元，比上年预算数增加0.3 万元，增长9.68 %，主要原因是教师学生数量增加，公用经费增加，导致计算基数增大。

　　3、公务用车购置及运行维护费 1.4 万元，比上年预算减少 0.1 万元，下降 6.67 %。其中，公务用车购置 0  万元，比上年预算增加0 万元，增长0 %；公务用车运行维护费   1.4万元，比上年预算减少 0.1 万元，下降6.67 %。减少主要是由于行政事业单位公务用车改革以来，单位公务用车次数逐年减少。

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　 2019年，我单位机关运行经费财政拨款预算安排172.4万元，比上年增加50.9万元，增长41.89 %。其中：30201办公费9.0万元、30202印刷费9.0万元、30205水费15.0万元、30206电费15.0万元、30207邮电费1.3万元、30211差旅费1.7万元、30213维修（护）费20.0万元、30216培训费33.0万元、30217公务接待费3.4万元、30228工会经费23.83万元、30229福利39.72万元、30231公务用车运行维护费1.4万元。

　　2019年，我单位机关运行经费财政拨款预算 172.4 万元，比上年增加50.9万元，增长41.89 %。主要原因是较上年教师及学生数的增加。

　　    五、政府采购预算情况说明

　　政府采购预算总额  0 万元。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　我单位2019年无政府性基金支出预算。

　　 

　　第三部分  其他公开事项说明

　　 

　　一、重点项目预算绩效目标情况说明

　　我单位专门用于教师超课时津贴和教学成果奖励的专项资金，项目涉及财政拨款229.6万元，绩效目标：确保教师的超课时津贴和教学成果奖按时发放，充分调动教师的业务水平提高和积极性，保障多劳多得的原则，做好教师的服务工作。

　　  二、国有资产占有使用情况说明

　　截至2018年末，共有车辆 1  辆， 其中：公务用车1 辆，价值4.8万元，主要用于学校日常的采购和运送。我单位价值50万元以上的通用设备套教育信息化设备1套、100万以上专用设备城域网机房1套。

　　 

　　第四部分  名词解释

　　 

　　1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

　　2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

　　8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　 

　　 

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　 

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：王丽霞           联系电话：156149401919

　　 

　　第六部分  2019年部门预算公开表

　　 

　　详见附表：部门预算公开的8张表