部门预算信息公开目录

　　第一部分 本部门概况

　　一、主要职能、职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2019年部门预算收支情况

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　五、政府采购预算情况说明

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　第三部分 其他公开事项

　　一、重点项目预算绩效目标情况说明

　　二、国有资产占有使用情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第六部分 2019年部门预算公开表

　　一、2019财政拨款收支预算总表

　　二、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

　　三、2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

　　四、部门收支预算总表

　　五、部门收入预算总表

　　六、部门支出预算总表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

　　八、财政拨款“三公”经费支出预算表

　　第一部分 本部门概况

　　一、主要职能、职责

　　（一）贯彻党的教育方针，执行保育、教育标准；

　　（二）实行保育和教育相结合的原则，对幼儿体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展；

　　（三）为幼儿家长工作和学习提供便利，为提高基础教育的质量打好基础。紧紧围绕康巴什新区教体局学前教育工作思路，恪尽职守，勤奋敬业，团结和带领全员工作人员，以人为本，服务家长幼儿，办人民群众满意的优质幼儿园，做好幼儿园的各项工作。

　　二、机构设置情况

　　康巴什区蒙古族幼儿园成立于2010年10月，下设小、中、大三个年级，共有12个班级，实有在职教职工60人，实有学生424人，评过市级示范园，内蒙古自治区示范幼儿园。

　　第二部分  2019年部门预算收支情况

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　收入预算754.62万元，比上年预算增加72.69 万元，增长10.66 %。增加主要是由于幼儿人数增加，教师工资统一提高。

　　支出预算754.62万元，比上年预算增加72.69万元，增长10.66%。增加主要是由于幼儿人数增加，教师工资统一提高。

　　（一）、2019年部门预算收入情况说明

　　部门预算收入754.62万元，其中：一般公共预算拨款收入754.62万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入 0万元，占比0 %；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

　　（二）、2019年部门预算支出情况说明

　　部门预算支出754.62万元，其中：基本支出686.02万元，占比90.91 %；项目支出 68.6万元，占比 9.09 %；事业单位经营支出0万元，占比0%。

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　（一）财政拨款规模情况

　　财政拨款收支预算754.62万元，包括：一般公共预算财政拨款754.62万元，政府性基金预算财政拨款 0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

　　教育支出754.62万元，比上年增加72.69 万元，主要用于学前教育。     

　　三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

　　财政拨款“三公”经费支出预算2.31万元，比上年减少1.19万元，下降34%。其中：

　　1、因公出国(境)费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要是我单位无因公出国（境）批复计划。

　　2、公务接待费0.91万元，比上年预算数减少1.09万元，下降54.5%，主要是各单位进一步压缩财政拨款接待费支出。

　　3、公务用车购置及运行维护费1.4万元，比上年预算减少0.1万元，下降6.67%。其中，公务用车购置0万元，比上年增长0%；公务用车运行维护1.4万元，比上年预算减少0.1万元，下降6.67%,减少主要是由于行政事业单位公务用车改革以来，单位公务用车数量逐年减少，同时，逐年淘汰老旧车辆也极大地降低车辆维修保养费用。

　　    四、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费：24.52万元、工会费：7.26万元、福利费：12.1万元 。2019年，我单位机关运行经费财政拨款预算43.88万元，比上年减少9.53  万元，下降 10 %。

　　五、政府采购预算情况说明

　　我单位2019年政府采购预算安排无。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　我单位2019年无政府性基金支出预算。

　　第三部分 其他公开事项说明

　　一、重点项目预算绩效目标情况说明

　　本部门重点项目预算支出 90万元，用于 2019 年教师超课时费，项目预算绩效目标是依法保障教师收入水平，激发广大积极投身教书育人事业，吸引和鼓励优秀人才长期从教、终身从教。

　　二、国有资产占有使用情况说明

　　截至本年末，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆，其他用车0辆；单位价值100万元以上大型设备0台。

　　第四部分 名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

　　2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

　　8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：卢俊在           联系电话：15947728229

　　第六部分 2019年部门预算公开表

　　详见附表：部门预算公开的8张表