部门预算信息公开目录

第一部分 本部门概况

1.主要职能、职责

2.机构设置情况

第二部分 2019年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分 其他公开事项

一、重点项目预算绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2019年部门预算公开表

一、2019财政拨款收支预算总表

二、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

第一部分 本部门概况

一、本部门概况

（一）主要职能、职责

以党的十九大关于“办好学前教育”的思路为指导，以全面提高人口素质为出发点，以提升0-3岁家长和看护人员科学育儿水平、促进婴幼儿身心健康成长为根本目的，不断创新管理体制机制，努力构建公益普惠的早期教育服务体系。探索0-3岁婴幼儿早期教育管理体制。建立政府统一领导、教育部门主管、其它相关部门协调配合的工作机制，创新0-3岁婴幼儿早期教育试点工作管理模式，统筹指导早教中心、幼儿园、社区、妇幼保健机构和家庭教育指导中心等机构组织开展试点工作。探索0至3岁婴幼儿早期教育服务内容、形式和方法。

（二）机构设置情况

我单位是2014成立，目前设置综合管理部、总务办、亲子部、托幼部、教师培训部、游泳馆等办公部门，设置5个基础课程班级、8个功能教室、7个实验班（托幼班）和母乳喂养等班级和相应课程。每年服务家庭对象500户左右。

第二部分 2019年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算300.93万元，比上年预算减少62.1万元，减少17 %，减少原因为公用经费部分收入为我单位非税收入专户资金。

支出预算300.93万元，比上年预算减少62.1万元，减少17 %，减少原因为公用经费部分收入为我单位非税收入专户资金。

（一）、2019年部门预算收入情况说明

部门预算收入300.93万元，其中：一般公共预算拨款收入300.93万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0 万元，占比0%；事业收入0万元，占比0 %；事业单位经营收入 0万元，占比0 %；，其他收入0 万元，占比0 %；上年结转 0 万元，占比 0 %，用事业基金弥补的收支差额 0万元，占比0 %。

（二）、2019年部门预算支出情况说明

部门预算支出300.93万元，其中：基本支出279.93万元，占比93%；项目支出21万元，占比7 %；事业单位经营支出0万元，占比 0%。

主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算300.93万元，包括：一般公共预算财政拨款300.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、一般公共服务类 0万元，比上年预算数增加 0 万元。

2、社会保障和就业类0万元，比上年预算数增加0万元。

三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0.14万元，比上年（减少）2.66万元，下降 95%。其中：

1、因公出国（境）费用 0万元，比上年预算数增加（减少）  0 万元，增长（下降） 0 %。。

2、公务接待费0.14万元，比上年预算数减少2.58 万元，下降95%。

3、公务用车购置及运行维护费0 万元，比去年减少1.5万元，下降100 %。其中，公务用车购置   0万元，比上年预算增加（减少）0  万元，增长（下降） 0  %；公务用车运行维护费 0  万元，比上年预算增加（减少）1.5 万元，下降100 %。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费安排商品和服务支出7.3万元，其中办公费0.146万元，福利费1.75万元、公务接待费0.14万元，工会经费1.022万元。 

2019年，我单位机关运行经费财政拨款预算 7.3万元，比上年减少128万元，下降95 %。减少原因为公用经费部分收入为我单位非税收入专户资金，减少一般财政预算拨款。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算0万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位2019年无政府性基金支出预算。

第三部分 其他公开事项说明

一、重点项目预算绩效目标情况说明

根据本部门重点项目预算绩效目标设置情况予以说明。

   二、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末，共有车辆 0辆， 其中：机要应急车辆 0 辆等，价值100万以上大型设备0台（套）. 

第四部分 名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张智发         联系电话：13947724288

第六部分 2019年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开的8张表（已在财政综合预算系统统一设置）。