部门预算信息公开目录

第一部分 本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

第二部分 2019年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分 其他公开事项

一、重点项目预算绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2019年部门预算公开表

一、2019财政拨款收支预算总表

二、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

 

 

第一部分 本部门概况

     一、主要职能、职责

    1.贯彻党的路线、方针、政策和法律、法规，执行上级党组织的决议、决定，综合协调街道机关事务工作；负责会议组织、公文审核、文电处理、机要保密、档案管理、政务公开等工作；负责规章制度建设群众来信来访的处理、接待工作；负责做好人大、政协、统一战线、民族宗教、统计等工作；负责街道各项财务支出；负责街道固定资产管理、后勤服务等工作。

    2.组织指导社区及辖区党组织开展各项党内活动；指导基层党组织做好党员发展、教育等工作，负责做好流动党员接收、管理等事务；组织指导基层党组织做好换届选举工作；协助党工委做好党风廉政建设工作；负责巡视、巡察工作；负责街道实绩考核和干部管理工作；受理党组织、党员、职工对党员的违法违纪的检举、控告，受理党组织、党员的申诉；负责工会、共青团、妇联、科协、关心下一代、老干部等工作。

    3.负责深入贯彻执行上级有关意识形态方面的决策部署；负责组织理论学习、理论宣传方面的工作；负责舆论宣传引导工作；负责社会主义精神文明建设工作；负责创建全国文明城市、全区文明城区工作；负责招商引资工作；负责基层宣传文化阵地和文化队伍的管理及基层文艺人才的培训等工作。

    4.组织、协调和整合区域内各类行政资源和专业资源，协调开展辖区内的城市综合执法管理、物业管理、安全生产、消防等工作；协调并配合各主管部门实施涉及专业管理类、行政执法类事务。

    5.负责辖区内政法、综治信访维稳、反邪教、扫黑除恶、平安街道和社区建设、司法、民事纠纷调处等工作。

    6.监督社区工作，指导各社区开展便民利民服务；指导社区居委会、业主委员会等组织开展基层自治；扶持、培育各类社会组织，加强社区各类志愿者队伍的管理、培训、服务工作；对社区党支部和居委会贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规情况以及执行社区居民会议、居民代表会议决定和决议情况进行监督；对集体资金、资产和资源的管理进行监督；对社区公开工作进行监督；办理居民会议和居民代表会议授权的其他事项；负责街道层面的科普、文化、教育体育、退伍军人、卫生计生、民政、社保等社会事务工作。

    二、机构设置情况

    街道内设党政综合办公室、党建办公室、宣传文化办公室、社会事务中心、群众工作中心、城市管理中心6个科室。

滨河街道运行的有兴旺社区、宁馨社区、康城社区、呼和塔拉4个社区，每个社区均设立社区、社区管理服务站、社区居委会、社会工作服务中心。

第二部分 2019年部门预算收支情况

    一、部门预算收支总体情况说明

    收入预算908.71万元，比上年预算减少17.41万元，下降1.9%，减少主要是由于本年收入预算不包含上年结转资金。支出预算908.71万元，比上年预算增加177.31万元，增长24%，增加主要是由于本街道与所运行的社区合并记账，不在进行单独核算，因此街道预算数增加。

   （一）、2019年部门预算收入情况说明

部门预算收入908.71万元，其中：一般公共预算拨款收入 908.71万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0 %，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

   （二）、2019年部门预算支出情况说明

部门预算支出908.71万元，其中：基本支出698.71万元，占比76.9%；项目支出210万元，占比23.1%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“工资福利支出、日常管理运行经费、文化惠民活动以及各项业务工作等”方面支出。

    二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

   （一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算908.71万元，包括：一般公共预算财政拨款908.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元。

   （二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

    1.一般公共服务类16万元，比上年预算数增加16万元。主要用于建设人大代表之家、人大代表活动经费、少数民族的政策宣传以及少数民族文化艺术类培训等。

    2.城乡社区支出类892.71万元，比上年预算数增加161.31万元。

    三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

    2019年，我单位“三公”经费支出预算0.53万元，比上年0.45万元增加0.08万元，增幅17%。其中：

    因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要是本年度无因公出国批复计划。

    公务接待费0.53万元，比上年预算数增加0.08万元，增长17%。主要是由于我单位工作人员经费增加。

    3.公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要是由于我单位无公务用车。

    四、机关运行经费安排情况说明

    2019年，我单位机关运行经费预算26.95万元，比上年23.01万元增加3.94万元，增长17%。主要包括以下支出：办公费2.84万元、邮电费2万元、差旅费3万元、培训费4万元、工会经费5.47万元、福利费9.12万元、公务接待费0.52万元。

    五、政府采购预算情况说明

    政府采购预算总额40.88万元，其中：政府采购货物预算 10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算30.88万元。

    六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

    我单位2019年无政府性基金支出预算。

第三部分 其他公开事项说明

    一、重点项目预算绩效目标情况说明

    根据本部门重点项目预算绩效目标设置共有15项，均是一般公共预算拨款收入，主要包括：上年延续项目2项，主要为：康城、宁馨社区物业管理费、社区活动阵地取暖费；本年新增项目13项，主要为社区工作经费、社区管理服务经费、宣传文化、党员教育、品质小区建设、信访、综治维稳等项目。以上项目预算合计为210万元。

    二、国有资产占有使用情况说明

    截至2019年初，共有车辆0辆.

第四部分 名词解释

    1.一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

    2.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    5.用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

    6.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    7.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

    8.项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

    10.机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    11.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    12.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位预算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：其木格 联系电话：0477-8583001

    第六部分 2019年部门预算公开表

    详见附表：部门预算公开的8张表（已在财政综合预算系统统一设置）。