部门预算信息公开目录

　　 

　　第一部分 本部门概况

　　一、主要职能、职责

　　二、机构设置情况

　　 

　　第二部分 2019年部门预算收支情况

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　五、政府采购预算情况说明

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　 

　　第三部分 其他公开事项

　　一、项目预算绩效目标情况说明

　　二、国有资产占有使用情况说明

　　 

　　第四部分 名词解释

　　 

　　第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　 

　　第六部分 2019年部门预算公开表

　　一、2019财政拨款收支预算总表

　　二、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

　　三、2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

　　四、部门收支预算总表

　　五、部门收入预算总表

　　六、部门支出预算总表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

　　八、财政拨款“三公”经费支出预算表

　　 

　　 

　　第一部分 本部门概况

　　 

　　一、主要职能、职责

　　职能：土地资源管理、矿产资源管理和测绘管理

　　职责：(一)贯彻执行国家、自治区、市关于土地资源、矿产资源、测绘管理方面的法律法规和政策规定，拟订管理、保护与合理利用土地、矿产资源的政策和措施；组织编制和实施全区土地利用总体规划、土地专项规划和土地利用年度计划。     

　　(二)加强国土资源的宏观调控、优化配置和合理利用，保障社会经济事业发展的用地需求；加强土地矿产资源的市场化配置，严格土地用途管制和地价管理。     

　　(三)负责监督检查国土资源管理行政执法和土地、测绘规划执行情况；依法保护土地资源所有者和使用者的合法权益，承办并组织调处土地权属纠纷；查处土地、测绘市场违法案件；开展土地卫片执法检查工作，严厉查处和打击国土资源违法行为。    

　　(四)贯彻实施耕地保护和土地开发政策；实施农用地用途管制；组织基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况；负责农牧民宅基地用地的审批(涉及占农用地)；负责组织实施未利用土地开发、土地整理、复垦和开发利用；负责改变土地用途审核。     

　　(五)负责组织实施地籍管理；组织开展土地资源调查与评价、统计和动态监测；依法负责土地确权、城乡地籍、土地分等定级等工作。     

　　(六)指导、管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用；组织开展土地使用权出让等工作；负责土地使用权收回审核；负责全区基准地价、标定地价评测；负责征地补偿费、安置补助费、耕地开垦费、新增建设用地有偿使用费、土地出让金等方面收支管理工作，统一负责核算土地出让收益。     

　　(七)负责依法实施全区国土资源市场秩序监督管理，监测土地市场动态和建设用地利用情况，监测和监管地价，监管国土资源相关社会中介组织，对其违法行为依法进行查处；承担须经上级审批的各类用地的审查报批工作。     

　　(八)负责实施测绘行业管理，承担测绘资格初审和报批工作。     

　　(九)负责对粘土砂石等非煤矿山开采活动进行审批和监督管理；组织开展地质灾害防治工作，制订重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案并组织实施；依法保护地质环境和地质遗址；依法管理各类地质勘查和评价工作。     

　　(十)负责组织实施全区范围内的征地安置补偿工作和集体用地房屋拆迁工作。     

　　(十一)承办区政府及上级主管部门交办的其他事项。

 

　　二、机构设置情况

　　康巴什区国土资源局内设综合办公室、财务室、规划室、土地利用室、耕地保护室、地籍测绘室、矿产地质环境室、政策法规室、征拆办公室、报批室10个内设机构。 

　　　　 

　　第二部分 2019年部门预算收支情况

　　 

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　收入预算715.885161万元，比上年预算减少89.019439万元，下降11%，减少主要是由于人员调出，工资及公用经费等相应减少。

　　支出预算715.885161 万元，比上年预算减少89.019439  万元，下降11%，减少主要是由于人员调出，工资及公用经费等相应减少。

　　（一）2019年部门预算收入情况说明

　　部门预算收入715.885161万元，其中：一般公共预算拨款收入715.885161万元，占比100 %。

　　（二）2019年部门预算支出情况说明

　　部门预算支出715.885161万元，其中：基本支出615.885161万元，占比86 %；项目支出100万元，占比14 %。

　　主要用于“机构运转、卫片执法检查、例行督察、耕地调查等”方面支出。

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　（一）财政拨款规模情况

　　财政拨款收支预算715.885161万元，包括：一般公共预算财政拨款715.885161万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

　　1自然资源海洋气象等支出715.885161万元，比上年预算减少89.019439万元，下降11%，减少主要是由于人员调出，工资及公用经费等相应减少。

　　三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

　　财政拨款“三公”经费支出预算20.396383万元，比上年增加2.760574万元，增长16%。其中：

　　1、因公出国（境）费用0万元。比上年预算数增加0万元，增长0%，主要是根据年度因公出国批复计划，比上年增加预算0万元形成。

　　2、公务接待费0.866383万元，比上年预算数增加0.030574万元，增长4%。主要是因为机构合并业务范围扩大，公务接待费小幅增长。

　　3、公务用车购置及运行维护费19.53万元，比上年预算增加2.73万元，增长16 %。其中，公务用车购置0万元，比上年增长0%。公务用车运行维护费19.53万元，比上年预算增加2.73万元，增长16%。增加主要是由于车辆使用年限较长，车辆老化，维修费用增加，油耗增高。

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2019年，我单位机关运行经费财政拨款预算43.793433万元，比上年增加2.003033万元，增长4.79%。主要包括以下支出：办公费3万元、邮电费1万元、印刷费0.1万元、手续费0.1万元、差旅费3万元、培训费2.8万元、工会经费4.948673万元、福利费8.24776万元、公务用车维护费19.53万元、公务接待0.866383万元、其他0.200617万元。 

　　五、政府采购预算情况说明

　　政府采购预算总额49.8万元，其中：政府采购服务预算49.8万元。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　我单位2019年无政府性基金支出预算。

　　 

　　第三部分 其他公开事项说明

　　 

　　一、项目预算绩效目标情况说明

　　本部门7个项目全部编制了项目绩效表，预算共计100万元，其中土地变更调查为上年延续项目，其余的外围垃圾清运、违章建筑清运等，违法车辆扣押场地运营，例行督查、卫片检查等，耕地质量等级调查评价与检测，安全生产物资储备，执法人员制服购置均为本年新增项目，是一般公共预算拨款收入。在项目开展过程中我局将加强绩效管理，严把绩效目标质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控等工作。

　　二、国有资产占有使用情况说明

　　截至2018年末，共有车辆7辆，其中：执法车辆7辆。

　　 

　　第四部分 名词解释

　　 

　　1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

　　2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　 

　　第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　 

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：柴铂           联系电话：0477-8595994

　　 

　　第六部分 2019年部门预算公开表

　　 

　　详见附表：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区国土资源局2019年预算公开（8张）表