部门预算信息公开目录

 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

 

第二部分  2019年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

 

第三部分  其他公开事项

一、重点项目预算绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

 

第四部分  名词解释

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

第六部分  2019年部门预算公开表

一、2019财政拨款收支预算总表

二、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表 

第一部分  本部门概况

 

一、主要职能、职责

（1）贯彻执行国家公路、海事、铁路、民航交通运输行业的方针、政策、法律、法规，并监督实施。

（2）研究拟订全区公路、水路、铁路、民航交通运输行业发展中长期规划并组织实施；负责交通运输行业统计和信息工作。

（3）承担区综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，组织开展交通运输枢纽规划和管理；负责对区重点物资运输、紧急客货运输进行调控。

（4）承担交通运输行业管理工作，指导全区客货运及有关设施规划工作，负责交通运输市场监督管理，维护公路、水路、铁路交通运输行业的平等竞争秩序，引导交通运输行业优化结构、协调发展。

（5）负责公路建设市场、运输市场、客运出租汽车、汽车维修、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业监管。

（6）负责区交通行业（公路、水运、铁路）安全生产和应急管理工作，依法组织或参与事故调查处理工作。

（7）组织协调实施重点公路、水路、铁路、民航交通工程建设。

（8）负责全区公路路产、路权管理。

（9）制定交通行业科技政策、技术标准和规范；组织重大科技项目开发并组织实施，推动行业技术进步。

（10）协助市公共交通管理部门做好全区公共交通运营工作。

（11）负责地方公路管理和养护的监管。

（12）负责战备交通的有关工作。

（13）承办区人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

区交通运输局设3个内设机构：

（1）综合办公室

负责局文秘工作，参与或负责起草综合性文稿，负责公文处理相关工作及档案工作；负责局会务工作，做好各类会议的组织、记录、会议精神传达工作；负责局内督查工作，建立健全并贯彻执行人事、接待、印章、车辆等内部管理制度；负责机关综合性工作，对接协调各单位，并做好信息发布和宣传工作、档案整理等工作；负责开展局政务公开工作；负责局财务工作，负责公共财产、固定资产清查和管理工作。

（2）综合业务室

负责编制全区公路建设的中长期规划并监督实施；负责公路、铁路、民航（包括铁路专用线、集运站）建设项目的管理、监督和检查工作；协调解决公路、铁路、民航建设和运行的有关工作；负责全区公路路产、路权管理；负责维护地方铁路、民航运营秩序；负责公路、铁路、建设市场、运输市场、客运出租汽车、汽车维修、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业监管；负责与国铁建设、运营的业务协调工作；负责协助地方铁路运输企业争取铁路外运指标和运输户头；负责地方公路管理和养护的监管；负责协调解决运输和运力的分配等方面的相关工作；制定交通行业科技政策、技术标准和规范；组织重大科技项目开发；协助市公共交通管理部门做好康巴什地区公共交通运营工作。

（3）交通运输安全生产室

宣传贯彻执行交通运输有关的安全生产方针、政策、法律、法规；负责铁路、民航、海事设施以及通航安全的监督管理工作；负责全区交通运输安全生产信息的搜集、整理、分析和上报工作；协助有关部门做好交通运输行业安全生产事故调查处理工作；联系道路运输行业主管部门做好道路运输市场安全生产工作；承担区交通战备日常工作；负责交通战备建设、交通保障规划、计划的拟订和实施；组织协调管理应急交通战备队伍。

 

第二部分  2019年部门预算收支情况

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算181.28万元，比上年预算增加32.99万元，增长22.25%，增加主要是由于本年专项项目支出费用增加。

支出预算181.28万元，比上年预算增加32.99万元，增长22.25%，增加主要是由于本年专项项目支出费用增加。

（一）、2019年部门预算收入情况说明

部门预算收入181.28万元，其中：一般公共预算拨款收入181.28万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）、2019年部门预算支出情况说明

部门预算支出181.28万元，其中：基本支出111.28万元，占比61.39%；项目支出70万元，占比38.61%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于单位机构人员工资发放、机构运转、公路建设、公路养护及交通行业安全生产工作等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算181.28万元，包括：一般公共预算财政拨款181.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.交通运输支出类181.28万元，比上年预算数增加181.28万元。主要用于单位机构人员工资发放、机构运转、公路建设、公路养护及交通行业安全生产工作等方面支出。

三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算2.96万元，比上年减少0.23万元，下降7.2%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

2、公务接待费0.17万元，比上年预算数减少0.02万元，下降10.5 %，减少主要原因是贯彻落实中央精神，竭力缩减公务接待费用。

3、公务用车购置及运行维护费2.79万元，比上年预算增减少0.21万元，下降7%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %；公务用车运行维护费2.79万元，比上年预算减少0.21万元下降7%。减少主要原因是贯彻落实中央精神，竭力缩减不必要的开支，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

    四、机关运行经费安排情况说明

2019年，我单位机关运行经费财政拨款预算8.49万元，比上年减少0.13万元，下降1.5 %。主要包括以下支出：办公费1.04万元、培训费1.4万元、工会经费1.16万元、福利费1.93万元、公务用车维护费2.79万元，公务接待费0.17万元，2019年我单位机关运行经费下降主要原因是机关人数减少，导致运行经费减少。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位2019年无政府性基金支出预算。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、重点项目预算绩效目标情况说明

2019年，填报绩效目标的预算项目4个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的25%。公开填报绩效目标的项目支出预算70万元，占全部项目支出预算的38.6%。

   二、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末，共有车辆1辆， 为执法执勤车辆。

 

第四部分  名词解释

 

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：任益达           联系电话：0477-8599828

 

第六部分  2018年部门预算公开表

 

详见附表：部门预算公开的8张表（已在财政综合预算系统统一设置）。