部门预算信息公开目录

 

第一部分 本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

 

第二部分 2019年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

 

第三部分 其他公开事项

一、重点项目预算绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

……（部门可自行增加更加详细的公开内容）

 

第四部分 名词解释

 

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

第六部分 2019年部门预算公开表

一、2019财政拨款收支预算总表

二、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 本部门概况

 

一、主要职能、职责

（一）街道党工委职能职责

    1.宣传和执行党的路线方针政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本党组织的决议，组织带领干部和群众，完成本单位所担负的任务。

    2.讨论决定本街道城市管理、经济发展和社区建设中的重大问题。领导和推进街道联合党工委或“大工委”各项工作，协调有关部门，动员各方力量，整合各类资源，服务社区群众，共同推进社区建设。

    3.领导街道机关，支持和保证其依法充分行使职权；领导街道工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证其依照各自的章程开展工作；领导或指导在社区、驻区非公有制经济组织、社会团体和社会中介组织中开展党的工作，扩大党的组织覆盖和工作覆盖。

    4.领导本街道的思想政治工作、基层民主政治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理；围绕新区党工委和管委会的中心任务，做好社会管理创新和服务居民群众工作，教育引导群众，关心帮助居民，协调利益关系，维护社会稳定。

    5.加强街道党工委自身建设，领导以社区党组织为核心的社区组织体系建设。

    6.按照干部管理权限，负责干部的教育、选拔、管理和监督工作。协助上级有关职能部门做好其派出机构及其负责人的管理和监督工作。

    7.加强自身建设，建设学习型领导班子和学习型党组织，完善党工委议事决策和工作运行机制，完善街道机关工作制度、辖区社会管理和社区建设制度，提高街道工作科学化、规范化、制度化水平。

    8.领导人大工委开展工作，组织代表监督办事处各项工作。

    9.组织协调党风廉政建设和反腐败工作。

    10.认真做好街道人民武装、老干部、关心下一代等工作。

    11.承办新区党工委交办的其他事项。

（二）街道办事处职能职责

    1.监督管委会相关职能部门下沉到社区的机构和社区管理服务站工作，提高政府公共服务的质量和水平。

    2.协调管委会职能部门与社区、社区与驻区单位及各社区之间的关系，防止推诿扯皮。

    3.指导社区管理服务站、社区居民委员会和其他社会组织开展好便民利民服务工作，对小区物业管理进行指导检查和督促落实。

    4.按照新区管委会《社区建设设施意见》规定，协助相关部门做好社区办公活动场所的规划、建设与验收等工作。

    5.做好综治、信访、维稳等工作。

    6.督促指导社区居委会开展居民自治工作。     

    7.开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作。  

    8.承办新区管委会交办的其他事项。

二、机构设置情况

街道设置三办三中心，三办：党政综合办公室、党建办公室、宣传文化办公室。三中心：社会事务中心、群众服务中心、城市管理中心。

 

第二部分 2019年部门预算收支情况

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1071.89万元，比上年预算减少452.92 万元，下降42.25 %，减少主要是由于人员减少，项目资金减少。

支出预算1071.89万元，比上年预算减少452.92万元，下降42.25%，减少主要是由于人员减少，项目资金减少。

（一）、2019年部门预算收入情况说明

部门预算收入1071.89万元，其中：一般公共预算拨款收入1071.89万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0 %；事业收入  0 万元，占比 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占比0 %；，其他收入 0 万元，占比 0 %；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0 %。

（二）、2019年部门预算支出情况说明

部门预算支出1071.89万元，其中：基本支出801.89万元，占比 74.8 %；项目支出 270 万元，占比 25.2 %；事业单位经营支出 0 万元，占比 0 %。

主要用于“人员经费、公用经费项目支出等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1071.89万元，包括：一般公共预算财政拨款1071.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类0万元，比上年预算数增加0万元。本部门无此类费用。

2、社会保障和就业类0万元，比上年预算数增加0万元。本部门无此类费用。

3、城乡社区类1071.89万元，比上年预算数减少452.92万元。   

三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0.69万元，比上年减少 9.27万元，下降92.56 %。其中：

1、因公出国（境）费用  0 万元，比上年预算数增加（减少）  0 万元，增长（下降） 0  %。增加（减少）主要是由于本部门无因公出国(境)人员。

2、公务接待费0.69万元，比上年预算数减少0.27万元，下降39.1%。主要是由于进一步压缩财政拨款接待费支出。

3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算减少9万元，下降100%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，比上年预算减少9万元，下降100%。主要是由于行政事业单位公务用车改革以来，单位公务用车数量逐年减少，同时，逐年淘汰老旧车辆也极大地降低车辆维修保养费用。

 

    四、机关运行经费安排情况说明

 2019年，本部门机关运行经费预算29.72万元，比上年41.78万元减少12.06万元，下降28.9%。主要包括以下支出：办公费5万元、邮电费1.65万元、工会经费6.14万元、福利费10.23万元。主要原因一是落实中央精神，竭力缩减不必要的开支；二是公务用车费用减少，单位人员减少。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算   万元，政府采购工程预算  0 万元，政府采购服务预算 0  万元。

其他............

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位2019年无政府性基金支出预算。

 

第三部分 其他公开事项说明

 

一、重点项目预算绩效目标情况说明

2019年按照康巴什财政局预算绩效管理工作部署，所有项目支出均实行了绩效目标管理，按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则填报部门绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成数量、成本、质量，预期达到社会效益、服务对象满意度等情况。共涉及2700000.01元。

二、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末，本部门共有车辆3辆， 其中：一般公务用车3辆、机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆，其他用车0辆；单位价值100万元以上大型设备0台(套)等。

 

第四部分 名词解释

 

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13、....涉及本单位的相关专业性名词解释自行增加

 

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：          联系电话：15047325079

 

第六部分 2018年部门预算公开表

 

详见附表：部门预算公开的8张表（已在财政综合预算系统统一设置）。