内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区工商联业联合会2019年度部门预算公开报告

　　部门预算信息公开目录

　　第一部分 本部门概况

　　一、主要职能、职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分  2019年部门预算收支情况

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　五、政府采购预算情况说明

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　第三部分 其他公开事项

　　一、重点项目预算绩效目标情况说明

　　二、国有资产占有使用情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第六部分  2019年部门预算公开表

　　一、2019财政拨款收支预算总表

　　二、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

　　三、2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

　　四、部门收支预算总表

　　五、部门收入预算总表

　　六、部门支出预算总表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

　　八、财政拨款“三公”经费支出预算表

　　

第一部分 本部门概况

　　一、主要职能、职责

　　（一）团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

　　（二）做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

　　（三）参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

　　（四）参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

　　（五）指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

　　（六）反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

　　（七）为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动、外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

　　（八）配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

　　（九）积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身社会公益事业。

　　（十）承办区委、区政府和上级工商联交办的其它任务。

　　二、机构设置情况

　　（一）办公室

　　综合协调机关日常工作，负责本会内外联系工作；组织拟订机关各项工作制度和管理制度，草拟本会工作要点、计划、总结、报告、重要文件等文字材料，负责本会主席办公会议、会务会议的记录和会议纪要的整理；审核、制发各部门以本会名义上报下发的文电，做好本会机关文电和外来文电的接收登记、审核运转和办理；负责保密、机要、档案管理、来信来访、安全保卫和综合信息收集、编辑印发工作；负责组织开展机关党建、党风廉政、综治维稳、精神文明建设、普法等工作；负责重要课题调查研究的组织、协调和实施工作。

　　（二）会员部

　　负责指导会员发展、管理工作，建立非公有制经济人士的档案和会员数据库，推动指导基层组织、行业组织的建设，联系指导本会直属商会和以非公有制经济为主体的社团组织工作，加强组织建设的信息交流工作；负责直属会员的发展、管理工作，围绕本会中心任务，组织会员参加各种活动；负责与新闻单位的联系，报道本会会务、商会工作的重大活动的工作，组织宣传有关非公有制经济方针、政策，会员先进典型、先进事迹；负责协调、推动非公有制经济代表人士的思想政治工作，配合有关部门开展非公有制会员企业党建和企业文化建设工作；负责对非公有制经济人士的政治安排提出意见、建议，对拟出任本会常委、执委人选和拟进行其他政治安排的人选进行考察、联系；承担本会教育培训委员会的工作，承办非公有制经济人士的培训工作；负责会员会费的收缴和管理。

　　（三）经济部

　　贯彻落实党和国家有关经济政策，了解全区非公有制经济和会员企业发展状况，开展和参与专项经济发展态势的调查研究工作；负责与政府有关部门和经济团体的联系、协调，协助有关部门对会员企业生产经营及财务、税收等方面的检查、监督工作；建立重点企业档案，负责经济技术的咨询服务，引导民间投资，组织会员企业开展经贸活动，帮助会员企业开拓市场;协助政府有关部门做好会员科技企业的申报、评定和科技项目的推荐及技术质量监督工作；为会员企业办理产品产地证明和为会员企业中符合条件的人员办理户口及向有关部门申报有关业务请示等事宜；负责本会商务信息系统的规划、指导和监管经济、技术、信息咨询工作，负责管理本会信息中心；负责组织会员举办或参加各种展览会、交易会、研讨会和境内外商务考察活动；开展同区外、海外和港澳台地区工商社团及工商界人士的联系与合作，加强同发达省区市工商联的联系、交流、合作，协助政府和企业做好引进资金、技术和人才等工作;联系、指导地方各级组织的经济、对外联络和商务信息网络化建设工作；完成领导交办的其它工作。

　　（四）法律维权部

　　参与政府有关方针政策、法律法规的制定和贯彻执行，促进非公有制经济市场环境、政策环境、法治环境、社会环境的改善；积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为非公有制企业提供法律咨询服务，帮助非公有制企业更好地推进结构调整和自主创新；参与制定行业协会商会政策法律的有关工作；指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，充分发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用；开展与非公有制经济和工商联工作相关的法律课题调研，并形成调研报告交有关部门参考；会同相关部门开展新出台法律、法规、规章等的宣传及对非公有制经济人士法律知识的教育培训工作；参与协调劳动关系三方会议，同人力资源社会保障部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设，共同研究解决劳动关系中的重大问题和调处劳动争议；在非公有制企业中推行仲裁法律制度，协助会员企业处理经济纠纷，参与经济仲裁，完善诉讼与仲裁相衔接的纠纷解决机制；完成领导交办的其他工作。

　　3.人员情况。2018年3月，区委统一开展编制调配与分流工作，确定工商联实有编制4人，其中主席、副主席各1名，工作人员2名。至今因未配备部门正职，现仅有主持工作的副主席在内的3名工作人员。其中，办公室、业务科室各配1名工作人员。

　　第二部分  2019年部门预算收支情况

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　收入预算53.72万元，比上年预算减少58.45万元，下降52%，减少主要是由于人员编制减少，工资福利支出减少。

　　支出预算53.72万元，比上年预算减少58.45万元，下降52%，减少主要是由于人员编制减少，人员经费和公用经费相应减少。

　　（一）2019年部门预算收入情况说明

　　部门预算收入53.72万元，其中：一般公共预算拨款收入53.72万元，占比100%；

　　（二）、2019年部门预算支出情况说明

　　部门预算支出53.72万元，其中：基本支出38.73万元，占比72%；项目支出14.99万元，占比28 %。

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　（一）财政拨款规模情况

　　财政拨款收支预算53.72万元，包括：一般公共预算财政拨款53.72万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

　　1.一般公共服务类38.73万元，比上年预算数减少58.44万元。主要用于基本支出和项目支出。

　　三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

　　财政拨款“三公”经费支出预算0.043万元，比上年减少0.007万元，下降14.8%。原因是：2018年5月单位调出2名在职人员，相应公用经费及公务接待费预算收入较上年减少。

　　公务接待费0.043万元，比上年预算数减少0.007万元，下降14.8%。原因是：2018年5月单位调出2名在职人员，相应公用经费及公务接待费预算收入较上年减少。

　　1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）  万元，增长（下降）0%。

　　2、公务接待费0.043万元，比上年预算数减少0.007万元，下降14.8%。原因是：2018年5月单位调出2名在职人员，相应公用经费及公务接待费预算收入较上年减少。

　　3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加 

　　（减少）0万元，增长（减少）0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

　　  四、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2019年，我单位机关运行经费财政拨款预算2.15万元，比上年减少.037万元，下降25.19%。主要原因是人员编制减少，人员经费和公用经费相应减少。

　　2019年，我单位机关运行经费财政拨款预算2.15万元，比上年减少.037万元，下降25.19%。主要包括以下支出：办公费0.24万元、公务接待费0.043万元、邮电费0.20万元、劳务费0.49万元、工会经费0.44万元、福利费0.73万元。

　　五、我单位2019年无政府性基金支出预算。

　　第三部分 其他公开事项说明

　　一、重点项目预算绩效目标情况说明

　　根据本部门重点项目预算绩效目标设置情况予以说明。

　　  二、国有资产占有使用情况说明

　　截至2018年末，共有车辆0辆

　　第四部分 名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

　　2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

　　8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　13、....涉及本单位的相关专业性名词解释自行增加

　　第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：董伊丽     联系电话：0477-8394845