第一部分 本部门概况：主要职能、职责、机构设置情况。

第二部分 2019年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

 

第三部分 其他公开事项

一、重点项目预算绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

……（部门可自行增加更加详细的公开内容）

 

第四部分 名词解释

 

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

第六部分 2019年部门预算公开表

一、2019财政拨款收支预算总表

二、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算信息公开目录

 

第一部分 本部门概况：主要职能、职责、机构设置情况

1、办公室

（1）.负责区人民代表大会会议、常委会会议、主任会议、党组会议和常委会召开的综合性会议的筹备和会务工作。

（2）.根据常委会或主任会议的决定，负责组织、起草、整理、编印常委会的文件、工作报告、工作计划、会议决议、决定和会议纪要等综合性文稿。

（3）.负责常委会综合性视察、学习、调研、评议等活动的组织协调工作。

（4）.负责同区各大班子办公部门、上级人大和其他旗区人大的联系，指导基层人大业务工作，承担全区人大系统干部业务培训工作任务。

（5）.负责联系、协调区人大各专门委员会、区人大常委会各工作委员会工作，负责区人大有关工作的综合协调和督查。

（6）.负责人大监督工作的综合协调和民主法制建设工作。

（7）.负责常委会机关的文电处理、保密、档案资料和办公自动化管理等工作。

（8）.负责承办人民群众来信来访工作。

（9）.负责常委会机关的人事管理、机构编制、职工教育、行政事务、安全保卫和退休人员的管理服务等工作。

（10）.负责机关经费、固定资产、办公用品管理、接待和职工生活等工作。

（11）.负责常委会机关负责人大宣传和信息、党建、精神文明、综合治理等工作，负责各项规章制度制定、落实等工作。

（12）.负责康巴什区代表团出席鄂尔多斯市人民代表大会的会务工作。

（13）.承办常委会会议、主任会议、党组会议和领导及市人大常委会办公厅交办的其他事项。

2、财经和资源环境城乡建设工作委员会

（1）.向区人民代表大会或区人大常委会提出属于财经、资源环境、城乡建设、农牧业方面的议案。

（2）.研究、审议区人民代表大会及其常委会交办的有关财经、资源环境、城乡建设、农牧业方面的议案，并提出议案审查报告。

（3）.研究、审议区人民代表大会或区人大常委会交办的有关财经、资源环境、城乡建设、农牧业方面的询问、专题询问、评议、质询案，听取被监督机关对问题的答复，并向区人民代表大会或区人大常委会提出审议报告。

（4）.督促检查区政府及相关部门贯彻实施财经、资源环境、城乡建设、农牧业方面的法律、法规和人大及其常委会的相关决议、决定在我区的执行情况，并对检查后的整改工作进行跟踪监督。

（5）.办理上级人大常委会交付的与财经、资源环境、城乡建设、农牧业方面有关法律法规草案的征求意见工作。

（6）.协助区人大常委会开展财经、资源环境、城乡建设、农牧业方面的工作监督，听取和审议区政府对口部门的工作报告；初审提交区人大常委会审议的专项工作报告，开展调查研究，提出建议；并对专项工作报告机关的整改工作进行跟踪监督。

（7）.参与区财经、资源环境、城乡建设、农牧业方面部门的有关重要会议和重大项目的审议，为区人大常委会审议决定重大事项提供依据。

（8）.对属于本委员会职责范围内的重大事项, 进行调查研究, 提出意见和建议。

（9）.加强与外地人大财经、资源环境城乡建设、农牧业工作委员会的联系、交流工作，提高监督水平。

（10）.承办常委会会议、主任会议、党组会议和领导交办的其他事项。

3、内务司法和法制工作委员会

（1）.负责办理常委会会议或主任会议交办的区政府有关部门及“一委两院”方面的议案并提出报告。

（2）.根据区人大常委会的工作安排，牵头组织了解有关法律、法规和上级、本级人大及其常委会有关法制方面的决议、决定的贯彻执行情况。组织开展法制宣传和执法检查工作，并就有关问题向区人大常委会报告。

（3）.负责联系与本委工作有关的人大代表，围绕常委会会议或主任会议与本委员会有关的议题进行调查研究，组织专项工作视察，整理调研或视察材料。

（4）.负责督办群众的信访案件和对公安、司法方面的申述、控告和检举，督促区政府相关部门和“两院”办理代表的议案、建议和批评意见。

（5）.承办上级人大有关立法草案的征集意见工作。

（6）.负责与区教育体育、科技、文广、卫生和计生、商务、旅游、食药等方面工作的联系。

（7）.根据区人大常委会的工作安排，牵头组织检查了解教科文卫方面的法律、法规和区人大常委会作出的有关方面的决议和决定的贯彻执行情况，提出意见和建议。

（8）.根据区人大常委会会议题安排和区政府提请人大常委会审议与本委相关的工作报告或重大事项，进行调查研究，提出初审报告，并向人大常委会会议汇报。　　

（9）.听取和审议区政府及有关部门关于教科文卫工作的报告和专题汇报。

（10）.为区人大常委会审议、修改区教育体育、科技、文广、卫生和计生、商务、旅游、食药等方面的发展计划以及听取和审议计划执行情况的报告提出意见和建议。

（11）.加强与市人大常委会有关委员会的工作联系。做好市人大涉及教科文卫方面的立法草案征求意见的回复、有关法律法规解释的请示工作和视察、调研等活动的组织安排。　

（12）.做好教科文卫委员会文件、资料收集、归档等工作。

（13）.承办常委会会议、主任会议、党组会议和领导交办的其他事项。

4、选举任免联络工作委员会

（1）.负责区人民代表大会换届选举和人大代表选举的具体工作。

（2）.负责指导街道人大工委开展好代表选举、履职、联络、服务等相关工作。

（3）.承办区内产生的市、区级人大代表的辞职、罢免、补选等工作。

（4）.负责审查提请区人大常委会审议决定的人事任免议案，并向主任会议报告审查结果。

（5）.负责对区人大常委会拟任命干部的任前法律知识考试工作。

（6）.负责对由区人大常委会任命的国家机关工作人员，通过定期听取工作报告或履职情况报告等形式，进行任后监督。

（7）.负责联系区内产生的自治区、市、区人大代表，组织代表参加闭会期间的视察、考察、检查、评议、调研等工作。

（8）.负责市、区两级人大代表的联络、培训、服务等工作。

（9）.负责人大代表提出的议案、意见、建议的收集、整理、交办和督办工作，办理区人大常委会或主任会议交办的议案、质询案。

（10）.负责根据区人大常委会会议或主任会议的安排部署，组织调研和视察活动。整理调研、视察材料。

（11）.承办上级人大有关立法草案的意见征求工作。

（12）.受理人大代表和人民群众对由区人民代表大会及其常务委员会选举任命的国家机关工作人员的申诉和意见；受理人大代表和人民群众对本区内的市、区人大代表的申诉和意见；受理侵害、妨碍代表执行职务案件的申诉、控告，并跟踪监督办理情况。

（13）.负责对人大及其常委会选举或者决定任命的国家机关工作人员就职时进行宪法宣誓的相关工作。

（14）.向区人大常委会提出属于区人大常委会职权范围内的民族宗教侨务外事方面的议案、质询案。听取受质询机关对质询案的答复，提出审议质询案答复的报告。

（15）.审查区人大常委会交付的被认为同宪法、法律和地方性法规相抵触的区人民政府关于民族宗教侨务外事方面的行政规章、行政规范性文件、决定和命令，以及区人民政府有关部门的决定、指示、规定等，并向区人大常委会主任会议提出审查报告。

（16）.受理公民、法人、社会团体对民族宗教侨务外事部门违法、渎职等行为的举报、申诉和批评意见，并向区人大常委会主任会议提出报告。

（17）.受区人大常委会的委托，综合运用视察、听取审议专项工作报告、工作评议等形式，对区人民政府有关民族宗教侨务外事方面工作进行监督，开展执法检查、调研、视察等服务工作，并向区人大常委会主任会议提出报告和建议。对加强民族团结问题进行专题调研，并提出建议。

（18）.对区人民代表大会及其常委会所作有关民族宗教侨务外事方面重大问题的决议、决定，监督区人民政府进行贯彻落实，检查具体执行情况。负责对全区民族侨务外事方面的重大事项进行调查研究，进行民族法制建设理论的研究。

（19）.对本级“一府一委两院”实施民族宗教侨务外事方面法律、法规及区人大常委会有关决定、决议情况进行调查了解，向主任会议提出报告。

（20）.承办常委会会议、主任会议、党组会议和领导交办的其他事项。

第二部分 2019年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

2019年我单位收入预算6084827.84元，较上年预算增加258182.57元，增长4.43%，主要是由于为了进一步提升服务效率，充分满足业务发展需要，与各街道建立信息互联、方便委员查阅信息，决定通过政府采购购置视频系统4套、显示器40个及参加市人大系统职工会、举办羽毛球邀请赛等；支出预算6084827.84元，较上年预算增加258182.57元，增长4.43 %，主要是由于为了进一步提升服务效率，充分满足业务发展需要，与各街道建立信息互联、方便委员查阅信息，决定通过政府采购购置视频系统4套、显示器40个及参加市人大系统职工运动会、举办羽毛球邀请赛等。

（一）2019年部门预算收入情况

　　2019年度收入预算合计6084827.84元，其中一般公共预算拨款6084827.84元，无政府性基金预算拨款及其他收入等。在本年预算收入中，一般公共预算拨款6084827.84元，占预算收入合计的100%。

（二）2019年部门预算支出情况

2019年度支出预算合计6084827.84元，其中：基本支出3784827.84元，占支出合计的62.2%；项目支出2300000元，占支出合计的37.8%。主要用于机关运转、代表（工作人员）考察视察、街道人大工作经费、代表活动、信息化建设等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）2019年部门一般公共预算财政拨款收入情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入6084827.84元，在本年预算收入中，占预算收入合计的100%。

（二）2019年部门一般公共预算财政拨款支出情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出合计6084827.84元，其中：基本支出3784827.84元，占支出合计的62.2%；项目支出2300000元，占支出合计的37.8%。 款向全部用于一般公共服务类。

三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

2019年度，康巴什区人大办“三公”经费支出预算4523.98元，比上年3912.9元增加611.08元，增幅15.62 %。其中：

1. 因公出国(境)费用0元，比上年预算数增加0元，增长0%，主要是本部门本年度无因公出国(境)事项。

2. 公务接待费4523.98元，比上年3912.9元增加611.08元，增长15.62%，主要是因本年度学习考察任务较上年有所增加，故公务接待费预算较上年增加。

3. 公务用车购置及运行维护费0元，比上年预算增加0元，增长0%。其中：公务用车购置0元，比上年增长0%，主要是由于本部门外出学习考察，由区机关事务局统一调派车辆，无需购买公务用车辆；公务用车运行维护0万元，比上年预算减少0万元，增长0%，主要是由于本部门无公务用车辆，故不产生公务用车运行维护费用。

四、机关运行经费安排情况说明

2019年我单位机关运行经费财政拨款预算228454.76元。其中：30201办公费20000元、30202印刷费10000元、30205水费4000元、30207邮电费11966.02元、30211差旅费12500元、30213维修（护）费10000元、30214租赁费5000元、30215会议费10000元、30216培训费10000元、30226劳务费5000元、30299其他商品和服务支出30000元、30228工会经费35799.18元、30229福利费59665.58元、30217公务接待费4523.98元。较上年增加32809.76元，增长16.77%。主要原因是因人事调整，工作人员较上年预算时增加，相应的工会经费、福利费等人员公用增加。

五、政府采购预算情况说明

为了进一步提升服务水平，充分满足业务发展需要，与各街道建立信息互联、方便委员查阅信息，2019年计划通过政府采购平台采购视频系统4套、显示器40个。政府采购预算总额400000元，其中：政府采购货物预算400000元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位2019年无政府性基金预算财政拨款支出，空表已在附件中公开。

第三部分 其他公开事项

一、重点项目预算绩效目标情况说明

2019年按照康巴什区财政局预算绩效管理工作部署，所有项目支出均实行了绩效目标管理，按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则填报了部门预算项目支出绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、服务对象满意度等情况。共涉及一般公共预算财政拨款2300000元。

二、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末，我单位资产合计3202332.98元，其中流动资产1097627.98元、固定资产2104705元（共有车辆0辆， 单位价值500000元以上大型设备0台（套），通用设备1289062元，家具用具815643元）。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13、....涉及本单位的相关专业性名词解释自行增加

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：冯艳梅          联系电话：13948673718

第六部分 2019年部门预算公开表

一、2019财政拨款收支预算总表

二、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表