部门预算信息公开目录

第一部分 本部门概况

1.主要职能、职责

2.机构设置情况

第二部分 2019年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分 其他公开事项

一、重点项目预算绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2019年部门预算公开表

一、2019财政拨款收支预算总表

二、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

第一部分 本部门概况

一、主要职能、职责

认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；实施学前教育，主要教育教学3-6岁的幼儿。以蒙氏教育为主，培养幼儿良好的学习习惯和兴趣爱好，提高幼儿的自主性。

二、机构设置情况

本单位于2016年9月份成立，属于公立性质幼儿园，是鄂尔多斯市康巴什新区教育体育局的二级单位。学校实行园长负责制，在教育局的领导下主持园务工作，，对园所实行全面领导，办公室负责行政工作进行监督。园长苗永艳，副园长王维丽、后勤主任武瑞龙，保教主任王艳，办公室主任杨学刚。正式教职工实有人数71人。

第二部分 2019年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算867.84万元，比上年预算增加197.92 万元，增长29.54 %，增加主要是由于班级和新教师增加。

支出预算867.84万元，比上年预算增加197.92 万元，增长29.54%，增加主要是由于班级和新教师增加。

（一）、2019年部门预算收入情况说明

部门预算收入867.84 万元，其中：一般公共预算拨款收入867.84万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0 万元，占比0%；事业收入0万元，占比0 %；事业单位经营收入 0万元，占比0 %；，其他收入0 万元，占比0 %；上年结转 0 万元，占比 0 %，用事业基金弥补的收支差额 0万元，占比0 %。

（二）、2019年部门预算支出情况说明

部门预算支出867.84 万元，其中：基本支出795.04万元，占比91.6%；项目支出 72.8 万元，占比8.4 %；事业单位经营支出0万元，占比 0%。

主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算867.84万元，包括：一般公共预算财政拨款  867.84 万元，政府性基金预算财政拨款 0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、一般公共服务类0万元，比上年预算数增加 0 万元。

2、社会保障和就业类0万元，比上年预算数增加0万元。

三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 1.28  万元，比上年减少0.35 万元，下降21.47 %。其中：

1、因公出国（境）费用 0万元，比上年预算数增加减少0 万元，增长 0 %。主要是由于我单位本年度无因公出国（境）人员。

2、公务接待费1.28万元，比上年预算数减少0.35 万元，下降21.47 %。主要是为了压缩财政拨款公务接待费支出，相应费用减少。

3、公务用车购置及运行维护费0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0  %。其中，公务用车购置   0万元，比上年预算增加0  万元，增长 0  %；公务用车运行维护费 0  万元，用于部门公务用车车辆燃油费、维修费和车辆保险费、车均运维费0.00万元，比上年预算增加0 万元，增长 0 %。主要原因是我单位无公务用车。财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

    四、机关运行经费安排情况说明

2019年，我单位机关运行经费财政拨款预算64.69 万元，比上年73万元减少8.31万元，下降11.3 %。办公费41.8万元，邮电费0万元、差旅费0万元、培训费0万元、工会经费8.1万元、福利费13.51万元、公务用车维护费0万元、公务接待费1.28万元，其他交通费0万元，其他0万元。 

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算0万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位2019年无政府性基金支出预算。

第三部分 其他公开事项说明

一、重点项目预算绩效目标情况说明

根据本部门重点项目预算绩效目标设置情况予以说明。

   二、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末，共有车辆 0辆， 其中：机要应急车辆 0 辆等，价值100万以上大型设备0台（套）. 

第四部分 名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：路杨晶          联系电话：18647727853

第六部分 2018年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开的8张表