部门预算信息公开目录

　　 

　　第一部分  本部门概况

　　一、主要职能、职责

　　二、机构设置情况

　　 

　　第二部分  2019年部门预算收支情况

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　五、政府采购预算情况说明

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　 

　　第三部分  其他公开事项

　　一、重点项目预算绩效目标情况说明

　　二、国有资产占有使用情况说明

　　……（部门可自行增加更加详细的公开内容）

　　 

　　第四部分  名词解释

　　 

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　 

　　第六部分  2019年部门预算公开表

　　一、2019财政拨款收支预算总表

　　二、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

　　三、2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

　　四、部门收支预算总表

　　五、部门收入预算总表

　　六、部门支出预算总表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

　　八、财政拨款“三公”经费支出预算表

　　 

　　 

　　 

　　第一部分  本部门概况

 

　　一、主要职能、职责

　　1.贯彻党的教育方针，执行保育、教育标准；

　　2.实行保育和教育相结合的原则，对幼儿体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展；

　　3.为幼儿家长工作和学习提供便利，为提高基础教育的质量打好基础。紧紧围绕康巴什区教体局学前教育工作思路，恪尽职守，勤奋敬业，团结和带领全员工作人员，以人为本，服务家长幼儿，办人民群众满意的优质幼儿园，做好幼儿园的各项工作。

　　二、机构设置情况

　　    康巴什区第九幼儿园成立于2016年9月，下设：混龄一班、混龄二班、混龄三班、混龄四班、混龄五班、混龄六班，共有6个班级，实有在职教职工33人。

 

　　第二部分  2019年部门预算收支情况

 

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　收入预算 299.14 万元，比上年预算增加 40.13万元，增长15.49%，增加主要是由于人员增加。

　　支出预算 299.14 万元，比上年预算增加40.13  万元，增长15.49%，增加主要是由于人员增加。

　　（一）、2019年部门预算收入情况说明

　　部门预算收入299.14万元，其中：一般公共预算拨款收入   299.14万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入  0 万元，占比 0%；事业收入  0 万元，占比 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占比  0%；，其他收入 0 万元，占比 0 %。

　　（二）、2019年部门预算支出情况说明

　　部门预算支出  299.14 万元，其中：基本支出 299.14 万元，占比 100 %；项目支出  0万元，占比 0 %；事业单位经营支出 0 万元，占比 0 %。

　　主要用于“机构运转、工资、取暖、办公等”方面支出。

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　（一）财政拨款规模情况

　　财政拨款收支预算 299.14万元，包括：一般公共预算财政拨款299.14 万元，政府性基金预算财政拨款  0  万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

　　1.一般公共服务类  256.54 万元，比上年预算数增加28.85  万元。主要用于人员工资、办公费、取暖费等。

　　2、社会保障和就业类  42.6万元，比上年预算数增加 11.28 万元。主要用于人员的养老保险、医疗保险费、住房公积金等。

　　三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

　　财政拨款“三公”经费支出预算  0.33 万元，比上年减少1.07 万元，下降 23.57  %。其中：

　　1、因公出国（境）费用  0 万元，比上年预算数增加0万元，增长0 %。主要原因是我单位无出国（境）安排。

　　2、公务接待费  0.33 万元，比上年预算数减少  1.07 万元，下降23.57 %，主要原因是各单位进一步压缩财政拨款接待费支出。

　　3、公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无公务用车。

　　    四、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费，其中：30201办公费23070元、30202印刷费0元、30204手续费0元、30205水费0元、30206电费0元、30207邮电费0元、30208取暖费67854元、30209物业管理费0元、30211差旅费0元、30213维修（护）费0元、30216培训费0元、30226劳务费258000元、30227委托业务费0元、30231公务用车运行维护费0元、30229福利费45961元、30228工会经费27577元、30218专用材料费0元、30299其他商品和服务支出0元。

　　2019年，我单位机关运行经费财政拨款预算 42.24  万元，比上年减52.86万元，下将55.58 %。主要原因是预算调整，本年度保教费为保教费专户资金没有做到一般公共预算里，故预算下降。

　　    五、政府采购预算情况说明

　　政府采购预算总额  0 万元，其中：政府采购货物预算   0万元，政府采购工程预算  0 万元，政府采购服务预算  0 万元。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　我单位2019年无政府性基金支出预算。

 

　　第三部分  其他公开事项说明

 

　　一、重点项目预算绩效目标情况说明

　　本部门重点项目预算支出21万元，用于2019年教师的超课时费，项目预算绩效目标是依法保障教师收入水平，激发广大教师积极投身教书育人事业，吸引和鼓励优秀人才长期从教、终身从教。

　　   二、国有资产占有使用情况说明

　　截至2018年末，共有车辆 0  辆， 其中：机要应急车辆  0辆等，单位价值100万元以上大型设备0台（套）.

 

　　第四部分  名词解释

 

　　1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

　　2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

　　8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

　　第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：成强           联系电话：18847743696

　　 

　　                     鄂尔多斯市康巴什区第九幼儿园

　　　　                        2018年4月25日

 

　　 

　　第六部分  2019年部门预算公开表

 

　　 

　　详见附表：部门预算公开的8张表