第一部分  本部门概况

　　一、主要职能、职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2019 年部门预算收支情况

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　三、2019 年“三公”经费财政预算安排情况说明

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　五、政府采购预算情况说明

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　第三部分其他公开事项

　　一、重点项目预算绩效目标情况说明

　　二、国有资产占有使用情况说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第六部分 2019 年部门预算公开表

　　一、2019 财政拨款收支预算总表

　　二、2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表

　　三、2019 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

　　四、部门收支预算总表

　　五、部门收入预算总表

　　六、部门支出预算总表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

　　八、财政拨款“三公”经费支出预算表

　　第一部分 本部门概况

　　一、主要职能、职责

　　认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；实施学前教育，主要教育教学3-6 岁的幼儿。以为幼儿幸福人生奠基，为家长和谐家庭助力为遵旨。培养幼儿良好的学习习惯和兴趣爱好，提高幼儿的自主性。

　　二、机构设置情况

　　本单位于2017 年 9 月份成立，属于公立性质幼儿园， 是鄂尔多斯市康巴什区教育体育局的二级单位。学校实行园长负责制，在教育局的领导下主持园务工作，，对园所实行全面领导，办公室负责行政工作进行监督。园长韩生辉，业务副园长姜静。正式教职工实有人数 21 人，其中 2 人就职于满世尚都幼儿园。

　　第二部分2019 年部门预算收支情况

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　收入预算296.20 万元，比上年预算增加 53.77 万元，增长22.19 ，增加主要是由于班级和新教师增加。

　　支出预算269.20 万元，比上年预算增加 53.77 万元，增长22.19 ，增加主要是由于班级和新教师增加。

　　（一）、2019 年部门预算收入情况说明

　　部门预算收入296.20 万元，其中：一般公共预算拨款收入 296.20 万元，占比 100   ；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比0；事业收入 0 万元，占比 0   ；事业单位经营收入 0 万元，占比0 ；，其他收入 0 万元，占比 0 ；上年结转 0 万元，占比0   ，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0  。

　　（二）、2019 年部门预算支出情况说明

　　部门预算支出296.20 万元，其中：基本支出 276.60 万元，占比93.4；项目支出 19.6 万元，占比 6.62  ；事业单位经营支出0 万元，占比 0。主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　（一）财政拨款规模情况

　　财政拨款收支预算296.20 万元，包括：一般公共预算财政拨款296.20 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

　　1、一般公共服务类 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。

　　2、社会保障和就业类0 万元，比上年预算数增加 0 万元。

　　三、2019 年“三公”经费财政预算安排情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区第十一幼儿园2019 年度财政拨款“三公”经费支出预算 0.31 万元，比 2018 年减少1.19 万元，下降 79.33 。具体情况如下：

　　1、因公出国（境）费用 0.00 万元，比 2018 年预算数增加0.00 万元，增长 0.00 ，主要原因是本年度我园无因出国（境）人员，故无此项费用支出。

　　2、公务接待费 0.31 万元，比 2018 年预算数减少 1.19 万元，下降79.33 ，主要原因是各单位进一步压缩财政拨款接待费支出，相应费用减少。

　　3、公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，比 2018 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00。其中，公务用车购置 0.00 万元，比 2018 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00 ；公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00  ， 主要原因我园无公务用车,故无此项费用支出。

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费安排商品和服务支出15.68 万元，其中办公费8.03 万元，福利费 4.59 万元、公务接待费.031 万元，工会经费2.75 万元。

　　2019 年，我单位机关运行经费财政拨款预算 15.68 万元，比上年减少48.32 万元，下降 75.5  。主要原因是预算调整，预算比例按照上年招收幼儿人数而定，因为我园属于新 建园目前招收幼儿较少，故预算下降。

　　五、政府采购预算情况说明

　　政府采购预算总额0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算 0 万元。六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　我单位2019 年无政府性基金支出预算。

　　第三部分其他公开事项说明

　　一、重点项目预算绩效目标情况说明

　　本部门重点项目预算支出19.6 万元，用于 2019 年教师超课时费，项目预算绩效目标是依法保障教师收入水平，激发 广大教师积极投身教书育人事业，吸引和鼓励优秀人才长期从 教、终身从教。

　　二、国有资产占有使用情况说明

　　截至2018 年末，共有车辆 0 辆， 其中：机要应急车辆 0辆等，价值100 万以上大型设备 0 台（套）。

　　第四部分名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

　　2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。

　　3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年 度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

　　7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作 任务而发生的人员支出和共用支出。

　　8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

　　9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经 费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。

　　11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位 开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及 为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单 位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、 战略性和应急储备支出）。

　　第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系：李睿联系电话：15248407776

　　第六部分2019 年部门预算公开表

　　详见附表：部门预算公开的8 张表。