目录

  

第一部分 部门基本情况 

一、部门职能 

二、机构设置及单位构成情况 

第二部分2018年度部门决算情况说明 

一、关于2018年度预算执行情况分析 

二、关于2018年度决算情况说明 

（一）关于收支情况总体说明 

（二）关于2018年度收入决算情况说明 

（三）关于2018年度支出决算情况说明 

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

三、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费支出情况 

（二）政府采购支出情况 

（三）国有资产占用情况 

（四）预算绩效管理工作开展情况 

第三部分 名词解释 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

第五部分 部门决算公开表  

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、政府性基金财政拨款支出决算表 

八、部门决算相关信息统计表 

第一部分 部门基本情况 

一、部门职能 

    城市精细化管理是康巴什区2015年全面深化改革重点工作任务之一，于2015年五月底正式成立了由管委会主任任组长、分管领导任副组长的城市精细化管理领导小组，具体负责城市精细化管理领导指挥、决策部署、综合协调、督促检查、考核评价和建立健全城市精细化管理长效机制等工作。主要负责制定城市精细化管理标准体系，并组织实施；制定城市精细化管理考评体系，并负责对康巴什区城市管理各项工作进行督查、考核、监督、评价；建立城市精细化管理信息平台并负责日常管理和运行；组织相关单位建立健全城市精细化管理数据库，定期进行更新维护等。 

二、机构设置及单位构成情况 

    1.独立编制机构。2018年，本部门独立编制机构0个，比上年增加0.00个。增加的原因主要是 无。 

    2.独立核算机构。2018年，本部门独立核算机构一个，比上年增加0.00个。 

    3.人员情况，包括当年变动情况及原因。 

     （1）人员编制。2018年，本部门年末实有人数0.00个，比上年增加0.00个。其中：行政编制0个，比上年增加0.00个；事业编制（含经费自理事业编制）0个，比上年增加0.00个。 

     （2）年末实有人数。2018年，全市部门年末实有人数0.00个，比上年增加0.00个。其中：在职人员0个，增加0.00个；离休人员0个，增加0.00个；退休人员0个，增加0.00个；其他人员0个，增加0.00个，该类人员主要包括：无。 

第二部分2018年度部门决算情况说明 

一、关于2018年度预算执行情况分析 

    2018年，部门本年收入预算合计0.00万元，比上年减少5.00万元，主要原因是无。2017年，部门本年支出预算合计5.00万元，比上年减少5.00万元，主要原因是本年度固定资产采购减少，故预算数较上年减少。 

  

二、关于2018年度决算情况说明 

（一）关于收支情况总体说明 

    本部门2018年度收入总计0.00万元，其中：本年收入合计0.00元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余5.01万元；支出总计3.93万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余1.08万元。与2017年度相比，收入总计减少18.59万元，下降100.00%；支出总计减少14.66万元，下降78.86%。主要原因：本年度固定资产采购减少，故预算数较上年减少。 

（二）关于2018年度收入决算情况说明 

本部门2018年度收入合计0.00万元，其中：财政拨款收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。 

（三）关于2018年度支出决算情况说明 

    本部门2018年度支出合计3.93万元，其中：基本支出3.99万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。 

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

    本部门2018年度财政拨款收入总计0.00万元，其中：年初结转和结余5.01万元；支出总计3.93万元，其中：年末结转和结余1.08万元。与2017年度相比，收入增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%；支出减少14.66万元，下降78.86%。主要原因：本年度全部资金为2017年结转结余，故收入数较上年减少；本年固定资产采购减少，故支出数较上年上年减少。 

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

    本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计0.00万元，其中：基本支出0.00万元，占0.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。 

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

    本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3.93万元，其中：人员经费0.00万元，主要包括：办公费、邮电费、委托业务费、福利费，较上年减少9.45万元，主要原因是：本年度固定资产采购减少，故支出较上年减少。 

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

    1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

    本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：康巴什新区精细化管理领导小组办公室为临时机构，所有工作人员均为临时借调人员，未发生三公经费支出。 

    2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下： 

    因公出国（境）费支出0.00万元。比2017年增加（减少）0.00万元.全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于无。 

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是无。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是无，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。 

公务接待费支出0.00万元。比2017年增加（减少）0.00万元,主要原因是无。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于无。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于无。 

三、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费支出情况 

    本部门2018年度机关运行经费支出0.00万元，比2017年增加0.00万元，增长0%。2018年机关运行经费支出主要包括：办公费0.00万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费0.00万元，其他0.00万元。 

（二）政府采购支出情况 

    本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2017年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无；政府采购工程支出0.00万元，比2017年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无；政府采购服务支出0.00万元，比2017年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无。 

（三）国有资产占用情况 

    截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要用于：无;主要领导干部用车0辆，主要用于：无;机要通信用车0辆，主要用于：无;应急保障用车0辆，主要用于：无;执法执勤用车0辆，主要用于：无；特种专业技术用车0辆，主要用于：无；离退休干部用车0辆，主要用于：无；其他用车0辆，主要用于无。单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是无，比2017年增加（减少）0台（套），主要原因是无;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是无，比2017年增加（减少）0台（套），主要原因是无。 

（四）预算绩效管理工作开展情况 

    1、本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。 

    单位对年终决算高度重视，组织专人负责编制决算分析报告，对决算数据进行了严格审核，分析。 

    2、本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。 

    ……无 

    3、对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。 

    ……无 

    4、对加强部门决算数据分析利用工作的建议。 

    通过每年的部门决算，可为单位领导决策提供了数据依据，可以更加清晰的了解单位收支结余及各项资产、负债情况。及时清理各项负债,为资金合理支出提供了依据。建议让分管领导参加决算工作培训，了解决算工作。 

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。 

附：行政事业单位财务分析指标 

一、行政单位财务分析指标 

    1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为： 

    支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100% 

    2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为： 

    当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100% 

    年终执行数不含上年结转和结余支出数。 

    3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为： 

    人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100% 

    4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为： 

    项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100% 

    5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为： 

    人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100% 

    公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100% 

    6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为： 

    人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数 

    7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为： 

    人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1 

  

二、事业单位财务分析指标 

    1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为： 

    预算收入完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100% 

    年终执行数不含上年结转和结余收入数 

    预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100% 

    年终执行数不含上年结转和结余支出数 

    2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为： 

    人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100% 

    公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100% 

    3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为： 

    人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数 

    4.资产负债率，衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力，以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为： 

    资产负债率＝负债总额÷资产总额×100% 

    此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如： 

    1.财政拨款依存度,衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。 

    财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100% 

    2.固定资产成新率，反映部门（单位）固定资产的新旧程度。 

    固定资产成新率=固定资产净值÷固定资产原值×100% 

  

第三部分 名词解释 

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。 

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

  

  

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 

联系人：谭向伟    联系电话：04778394851