目录

　　第一部分 部门基本情况

　　一、部门职能

　　二、机构设置及单位构成情况

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、关于2018年度预算执行情况分析

　　二、关于2018年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　（二）关于2018年度收入决算情况说明

　　（三）关于2018年度支出决算情况说明

　　（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　三、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　（二）政府采购支出情况

　　（三）国有资产占用情况

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 部门决算公开表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金财政拨款支出决算表

　　八、部门决算相关信息统计表 　

第一部分 部门基本情况

　　一、部门职能

（1）贯彻执行国家公路、海事、铁路、民航交通运输行业的方针、政策、法律、法规，并监督实施。

（2）研究拟订全区公路、水路、铁路、民航交通运输行业发展中长期规划并组织实施；负责交通运输行业统计和信息工作。

（3）承担区综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，组织开展交通运输枢纽规划和管理；负责对区重点物资运输、紧急客货运输进行调控。

（4）承担交通运输行业管理工作，指导全区客货运及有关设施规划工作，负责交通运输市场监督管理，维护公路、水路、铁路交通运输行业的平等竞争秩序，引导交通运输行业优化结构、协调发展。

（5）负责公路建设市场、运输市场、客运出租汽车、汽车维修、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业监管。

（6）负责区交通行业（公路、水运、铁路）安全生产和应急管理工作，依法组织或参与事故调查处理工作。

（7）组织协调实施重点公路、水路、铁路、民航交通工程建设。

（8）负责全区公路路产、路权管理。

（9）制定交通行业科技政策、技术标准和规范；组织重大科技项目开发并组织实施，推动行业技术进步。

（10）协助市公共交通管理部门做好全区公共交通运营工作。

（11）负责地方公路管理和养护的监管。

（12）负责战备交通的有关工作。

（13）承办区人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

　　二、机构设置及单位构成情况

　　（1）综合办公室

负责局文秘工作，参与或负责起草综合性文稿，负责公文处理相关工作及档案工作；负责局会务工作，做好各类会议的组织、记录、会议精神传达工作；负责局内督查工作，建立健全并贯彻执行人事、接待、印章、车辆等内部管理制度；负责机关综合性工作，对接协调各单位，并做好信息发布和宣传工作、档案整理等工作；负责开展局政务公开工作；负责局财务工作，负责公共财产、固定资产清查和管理工作。

（2）综合业务室

负责编制全区公路建设的中长期规划并监督实施；负责公路、铁路、民航（包括铁路专用线、集运站）建设项目的管理、监督和检查工作；协调解决公路、铁路、民航建设和运行的有关工作；负责全区公路路产、路权管理；负责维护地方铁路、民航运营秩序；负责公路、铁路、建设市场、运输市场、客运出租汽车、汽车维修、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业监管；负责与国铁建设、运营的业务协调工作；负责协助地方铁路运输企业争取铁路外运指标和运输户头；负责地方公路管理和养护的监管；负责协调解决运输和运力的分配等方面的相关工作；制定交通行业科技政策、技术标准和规范；组织重大科技项目开发；协助市公共交通管理部门做好康巴什地区公共交通运营工作。

（3）交通运输安全生产室

宣传贯彻执行交通运输有关的安全生产方针、政策、法律、法规；负责铁路、民航、海事设施以及通航安全的监督管理工作；负责全区交通运输安全生产信息的搜集、整理、分析和上报工作；协助有关部门做好交通运输行业安全生产事故调查处理工作；联系道路运输行业主管部门做好道路运输市场安全生产工作；承担区交通战备日常工作；负责交通战备建设、交通保障规划、计划的拟订和实施；组织协调管理应急交通战备队伍。

　

第二部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、关于2018年度预算执行情况分析

　　2018年，本部门本年收入预算合计 148.29 万元，部门本年支出预算合计 148.29 万元，因康巴什区交通运输局于2018年1月18日成立，2017年无预算数。

　　2018年执行中调整预算收入296.7万元，支出250.68万元，主要原因：1、本年收到上级专项资金2016年度出租车燃油补贴115.81万元；2、收到本级财政资金拨付的2018-2019年度康巴什区农村公路日常养护经费25万元；3、收到康巴什区发改局办公经费5万元。

　　二、关于2018年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本部门2018年度收入总计296.7万元，其中：本年收入合计296.7万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0万元；支出总计250.68万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余46.03万元。与2017年度相比，收入总计增加296.7万元，增长100%；支出总计增加250.68万元，增长100%。主要原因：康巴什区交通运输局于2018年1月28日成立，2017年无收入和支出数。

　　（二）关于2018年度收入决算情况说明

　　本部门2018年度收入合计296.7万元，其中：财政拨款收入291.57万元，占98.27%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入5.14万元，占1.73%。

　　（三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计250.68万元，其中：基本支出109.12万元，占43.53%；项目支出141.56万元，占56.47%；经营支出0.00万元，占0.00%。

　　（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2018年度财政拨款收入总计291.57万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计245.54万元，其中：年末结转和结余0万元。与2017年度相比，收入增加291.57万元，支出增加245.54万元。主要原因：康巴什区交通运输局于2018年1月28日成立，2017年无预算数和支出数。

　　（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计245.54万元，其中：基本支出103.98万元，占42.35%；项目支出141.56万元，占57.65%。

　　（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出103.98万元，其中：人员经费92.13万元，主要包括：基本工资22.81万元、津贴补贴47.16万元、奖金0元、机关事业单位基本养老保险费5.46万元，职工基本医疗保险缴费4.69万元，其他社会保障缴费0.11万元，住房公积金6.54万元，其他工资福利支出5.37万元，较上年增加92.13万元，主要原因是：康巴什区交通运输局于2018年1月28日成立，2017年无基本支出。

本部门2018年度日常公用经费支出11.85万元，比2017年增加11.85万元，增长100%，2018年日常公用经费支出主要包括：办公费1.44万元、手续费0.08万元、邮电费0.36万元、差旅费1.68万元、维修费0.24万元、培训费1.64万元、专用材料费0.36万元、劳务费0.7万元、工会费0.12万元、福利费0.68万元、其他交通费用1.4万元、其他商品和服务支出0.12万元，资本性支出3.03万元，较上年增加11.85万元，主要原因是：康巴什区交通运输局于2018年1月28日成立，故无上年同期支出数。

　　（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0.00万元。比2017年增加0.00万元。全年因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

　　公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，较上年增加0.00万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

　　公务接待费支出0.00万元。比2017年增加0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0.00批次，共接待0.00人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0.00批次，共接待0.00人次。

　　三、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　本部门2018年度机关运行经费支出11.85万元，比2017年增加11.85万元。办公费1.44万元、手续费0.08万元、邮电费0.36万元、差旅费1.68万元、维修（护）费0.24万元、培训费1.64万元、专用材料费0.36万元、劳务费0.7万元、工会经费0.12万元、福利费0.68万元、其他交通费用1.4万元，其他商品和服务支出0.12万元，办公设备购置3.03万元，增长主要原因是：康巴什区交通运输局于2018年1月28日成立，2017年无机关运行经费支出。

　　（二）政府采购支出情况

　　本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2017年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购工程支出0.00万元，比2017年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2017年增加0.00万元，增长0.00%.

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆;主要领导干部用车0.00辆;机要通信用车0.00辆;应急保障用车0.00辆;执法执勤用车0.00辆；特种专业技术用车0.00辆；离退休干部用车0.00辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0.00台（套），比2017年增加0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0.00台（套），比2017年增加0.00台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　我单位尚未开展预算绩效管理工作。

 

第三部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

　　（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：任益达          联系电话：8599828