目 录 

　　第一部分部门基本情况 

　　一、部门职能 

　　二、机构设置及单位构成情况 

　　第二部分2018年度部门决算情况说明 

　　一、关于2018年度预算执行情况分析 

　　二、关于2018年度决算情况说明 

　　（一）关于收支情况总体说明 

　　（二）关于2018年度收入决算情况说明 

　　（三）关于2018年度支出决算情况说明 

　　（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

　　三、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　（二）政府采购支出情况 

　　（三）国有资产占用情况 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况 

　　第三部分名词解释 

　　第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　第五部分部门决算公开表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

　　七、政府性基金财政拨款支出决算表 

　　八、部门决算相关信息统计表 

　　第一部分部门基本情况 

　　一、部门职能 

　　康巴什区总工会,成立于2017年10月12日,是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工权益的代表。 

　　二、机构设置及单位构成情况 

　　1、内设综合办公室、财务部、基层组织与女工部、宣传教育部、综合业务部五个内设机构和鄂尔多斯市康巴什区职工服务中心,当年无变动情况。 

　　2、人员情况：正式工5人，社会化工作者6人，无当年变动情况。 

　　第二部分2018年度部门决算情况说明 

　　一、关于2018年度预算执行情况分析 

　　（一）收入支出预算总体情况。 

　　我单位财政拨款收入预算为88万元、支出88万元。 

　　（二）收入支出预算执行情况。 

　　收入总额为58.29万元，其中：财政拨款收入为58.15万元，较预算减少29.71万元；其他收入为0.14万元，较预算增加0.14万元，均为党费返还。支出总额为58.29万元，其中：基本支出为43.29万元，较预算减少24.74万元；项目支出为15万元，较预算减少5万元。增减原因为：一是2018年康巴什设区后，康巴什区各部门根据部门“三定”规定和“五定”方案顺利完成了机构组建，并根据区委区政府和区编委下达的编制完成了人员配备工作。根据〔2018〕11号文件和〔2018〕28号文件要求我单位科级领导干部编制暂未下达，其中科级干部一人工资于2018年12月调入我单位，人员经费减少；社会化工作者5人，工资项目未实施；二是部分项目未开展。 

　　二、关于2018年度决算情况说明 

　　（一）关于收支情况总体说明 

　　本部门2018年度收入总计58.29万元，其中：本年收入合计58.29万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计58.29万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2017年度相比，收入总计增加58.29万元，增长0.00%；支出总计增加58.29万元，增长0.00%。主要原因我单位为2017年成立单位，2017年度未发生收支项目。 

　　（二）关于2018年度收入决算情况说明 

　　本部门2018年度收入合计58.29万元，其中：财政拨款收入58.15万元，占99.80%；其他收入0.14万元，占0.20%。 

　　（三）关于2018年度支出决算情况说明 

　　本部门2018年度支出合计58.29万元，其中：基本支出43.29万元，占74.30%；项目支出15.00万元，占25.70%。 

　　（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　本部门2018年度财政拨款收入总计58.15万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计58.15万元。与2017年度相比，收入增加58.15万元，增长0.00%；支出增加58.15万元，增长0.00%。主要原因我单位为2017年成立单位，2017年度未发生收支项目。 

　　（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计58.15万元，其中：基本支出43.15万元，占74.00%；项目支出15.00万元，占25.80%。 

　　（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出43.15万元，其中：人员经费41.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，较上年增加41.75万元；公用经费1.40万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、专用材料费、其他商品和服务支出，较上年增加1.40万元，主要原因我单位为2017年成立单位，2017年度未发生该项目。 

　　（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

　　本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。比上年增加0万元，增幅0%。因公出国(境)费支出0万元，占0%,增幅0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%,增幅0%；公务接待费支出0万元，占0%,增幅0%。 

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

　　因公出国(境)费支出0万元，比2017年增加0万元，增幅0%。主要原因是本年度部门无因公出国(境)费用支出。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。比上年增加0万元，增幅0%。主要原因本年度部门无因公出国(境)人员。 

　　公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，较上年增加0万元，公务用车运行维护费支出0万元，用于部门公务用车车辆燃油费、维修费和车辆保险费、车均运维费0万元，较上年增加0万元，增幅0%。主要原因是本年度部门无公务用车。 

　　公务接待费支出0万元，比2017年增加0万元，增幅0%。主要原因是本年度部门无公务接待。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。主要原因本年度部门无因公接待人员。国(境)外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。主要原因本年度部门无因公出国(境)人员。 

　　三、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　本部门2018年度机关运行经费支出1.40万元，比2017年增加1.40万元，增长100%。主要原因我单位为2017年成立单位，2017年度未发生该项目。2018年机关运行经费支出主要包括：办公费1.33万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0.07万元。 

　　（二）政府采购支出情况 

　　本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额13.81万元，其中：政府采购服务支出13.81万元，比2017年增加13.81万元，增长0.00%，主要原因我单位为2017年成立单位，2017年度未发生该项目。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况 

　　1.概述项目绩效目标完成情况。 

　　我单位2018年自治区财政帮扶专项资金9万和康巴什区委 区人民政府关于表彰康巴什区劳动模范和先进工作者的决定专项资金6万元，进行项目绩效评价，受到了城市困难职工和劳模先进工作者的好评。 

　　2、概述本单位整体支出绩效目标实现情况。 

　　绩效评价的核心是预算管理体制，通过财政拨款经费绩效评价工作的规范和推进，逐步树立预算绩效管理理念，对科学合理分配预算资金，建立科学经费支出结构，提高经费使用绩效都是十分有益的。要按照依法聚财、科学理财、民主管财、有效用财的整体理财思路规范财务工作。 

　　第三部分名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

　　（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。 

　　（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 

　　（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

　　第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：王若华联系电话：0477-8549832