内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什新区文化 广播电影电视局2017年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2017年度收入决算情况说明

（三）关于2017年度支出决算情况说明

（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 

  

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

康巴什新区文化广播电影电视局于2013年6月17日经市编委、新区党工委、管委会批准正式成立（前身为康巴什新区社会事业管理局）。主要负责康巴什新区范围内各类文艺演出、文化市场管理、文物遗址保护、广播电影电视、文化执法等相关工作。

二、机构设置及单位构成情况

内设职能科室8个（综合办公室、计划财务办公室、外宣办、产业办、文艺办、市场办、广电办、文物所），直属二级单位2个（文化市场行政执法大队和文化馆）。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

康巴什新区文化广播电影电视局是一级预算单位，收入包括一般公共预算财政拨款收入、其它收入；支出包括基本运行经费支出和文化活动经费支出。

1. 收入决算：2017年决算数754.6万元，其中，一般公共预算财政拨款收入748.36万元，年初预算数为1698.6万元，比年初预算数减少了950.24万元，减少了55.95%，减少的原因是财政资金不足，拨款收入减少。其它收入总计6.24万元。2017年支出决算数889.72万元，其中一般公共预算财政拨款支出851.6万元。

二、关于2017年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计919.97万元，其中：本年收入合计754.60万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余165.37万元；支出总计919.97万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余30.25万元。与2016年度相比，收入总计减少-139.41万元，下降-13.20%；支出总计减少-139.41万元，下降-13.20%。主要原因：减少的原因是财政资金不足，拨款收入减少，相应的支出减少。

（二）关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计754.60万元，其中：财政拨款收入748.36万元，占99.20%；其他收入6.24万元，占0.80%。

（三）关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计889.72万元，其中：基本支出418.39万元，占47.00%；项目支出471.33万元，占53.00%。

（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计902.63万元，其中：年初结转和结余154.27万元；支出总计902.63万元，其中：年末结转和结余24.04万元。与2016年度相比，收入减少-127.09万元，下降-12.30%；支出减少-127.09万元，下降-12.30%。主要原因：减少的原因是财政资金不足，拨款收入减少，相应的支出减少。

（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计851.60万元，其中：基本支出417.26万元，占46.90%；项目支出434.33万元，占51.00%。

（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出417.27万元，其中：人员经费391.67万元，主要包括：基本工资84.65万元、津贴补贴191.56万元、其它社会缴费16.64万元、绩效工资7.69万元、其它工资福利支出53.84万元、住房公积金23.37万元、购房补贴13.92万元、其它对个人和家庭补助37.29万元。较上年增加71.09万元，主要原因是：2017年按照国家规定调整了机关事业工作人员的工资年度晋级；公用经费25.60万元，主要包括：办公费2.51万元、印刷费0.09万元、手续费0.01万元、邮电费0.36万元、差旅费4.63万元、劳务费15万元、工会经费0.48万元、公务用车运行维护费2.51万元。较上年减少-28.27万元，主要原因是因2017比2016年采购的办公设备减少。

（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为3.40万元，支出决算为2.51万元，完成预算的73.90%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.51万元，完成预算的83.70%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：严格控制三公经费支出，减少不必要的开支。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出2.51万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.51万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出2.51万元。公务用车运行维护费支出2.51万元，用于文化市场行政执法巡查，车均运维费2.50万元，较上年增加1.12万元，主要原因2017年核定的预算数较2016年有所提高，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出25.60万元，比2016年减少-28.27万元，降低-52.50%。主要原因是：财政资金不足，拨款收入减少，相应的运行经费支出减少。

（二）政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额1,771.27万元，其中：政府采购货物支出134.27万元，比2016年增加96.89万元，增长259.20%，主要原因是：本部门通过政府公开招标采购了演出舞台设备。政府采购服务支出1,637.00万元，比2016年增加1,487.23万元，增长993.00%，主要原因是：康巴什新区文广局于2017年7-10月份别举办了2017年鄂尔多斯国际创意灯光节彩灯设计制作项目、象棋广场文体活动项目、首届鄂尔多斯之夜文化艺术节服务项目、首届鄂尔多斯草原丝路文化艺术节康镇文化活动项目等，通过政府向社会力量购买公共文化服务项目共6家单位中标，承接12个演出项目。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆,比2016年增加（减少）0辆，一般公务用车0辆，比2016年增加（减少）0辆,一般执法执勤用车1辆，比2016年增加（减少）0辆,主要原因是用于文化市场行政执法巡查;单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

康巴什文广局为落实《庆祝内蒙古自治区成立70周年和迎接联合国防止沙漠化缔约大会暨2017年康什区“时尚草原城品质康巴什”百日消夏活动》（鄂康党办发【2017】10号）及《康巴什新区管委会关于政府向社会力量购买服务的实施意见（试行）文件精神，健全和完善向社会力量购买服务的体制机制，进一步优化文化职能，提升公共文化服务满意度，丰富群众文化生活，培育社会文化力量，康巴什新区文广局于2017年7-10月份别举办了2017年鄂尔多斯国际创意灯光节彩灯设计制作项目、象棋广场文体活动项目、首届鄂尔多斯之夜文化艺术节服务项目、首届鄂尔多斯草原丝路文化艺术节康镇文化活动项目。象棋广场文体活动预算59.44万元，主要举办了蒙古象棋真人秀表演、蒙古象棋棋类比赛服务；首届鄂尔多斯之夜文化艺术节服务项目、首届鄂尔多斯草原丝路文化艺术节康镇文化类演出活动预算180万元，主要包括乐康吧推荐会、康镇开城仪式表演、舞龙舞狮表演、安塞腰鼓表演、王婆说亲表演、互市街戏楼子表演、西安院子对面戏楼子表演、鄂尔多斯院子戏楼子表演、杂耍表演等项目。上述项目资金拨付严格审批程序，所有资金实行专款专用，项目支出均有相关的授权审批，支付的款项无截留、挤占或挪用项目资金的情况。

通过政府向社会力量购买公共文化服务项目，共6家单位中标，承接12个演出项目，康巴什新区文广局各业务室对每个活动项目进行事前指导、事中实时的督导和检查，事后对每个项目都要进行考评验收。共完成了426场次的演出、比赛，项目执行进度100%，达到预期的效果。

通过康巴什新区文广局举办一系列的文化活动，推进新区文化体制机制的创新，规范引导社会组织健康发展，推动公共文化服务社会化发展，提供公共文化服务效能，满足人民群众精神文化需求，不断创新政府向社会力量购买公共服务的模式，鼓励和培育新区本土特色文艺人才和团队。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张晨霞      联系电话：0477-8599893