鄂尔多斯市质量技术监督局康巴什区分局2017年预算及三公经费公开说明

第一部分 本部门概况

一、单位构成情况

鄂尔多斯市质量技术监督局康巴什区分局实行省以下垂直管理，正科级建制，现在职员工4人，其中行政在编4人，其余16人为临时聘用人员。主要履行质量、计量、标准化综合管理、特种设备安全监察和行政执法监督职能。内设办公室、党建室、财务室、特种设备监察室、综合股、稽查队5个股室。

二、职能职责情况

鄂尔多斯市质量技术监督局康巴什区分局是康巴什区境内管理质量、计量、标准化、特种设备安全监察工作的职能部门，是打假治劣维护市场经济秩序的主要部门，主要行政执法和综合管理两大职能。

（一）贯彻实施《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国标准化法》、《工业产品生产证条例》、《特种设备安全监察条例》等法律、法规和规章。紧紧围绕经济建设，全面履行法律赋予的行政执法职能，并及时向上级主管部门和康巴什区政府报告工作，提出建议。

（二）负责管理康巴什区标准化工作，并对企业实施标准化战略。

（三）负责管理康巴什区计量工作，推行法定计量单位，组织量值传递，加强检验工作。

（四）依法查处生产和经销假冒伪劣（商）品活动中的违法行为，依法查处经贸活动中的计量违法行为。

（五）负责管理康巴什区锅炉、压力容器、电梯等特种设备的安全监察、监督工作。

（六）对康巴什区质量管理进行指导，推广先进的质量管理经验和方法。

（七）负责有关质量技术监督工作的宣传、教育、培训、信息工作。

（八）完成上级质监局或当地政府交办的其他工作。

第二部分 2017年部门预算收支情况

一、2017年部门预算收支情况

（一）2017年预算收入情况：收入总计106万元，财政拨款补助106万元；2016年收入总计113.66万元，与2016年度相比，收入减少7.66万元，下降7.23%万元；

（二）2017年预算支出情况：支出106万元，其中基本支出96万元，工资福利支出79.57万元，商品和服务支出21.87万元，对个人和家庭的补助4.55万元，2016年支出总计113.66万元，与2016年度相比，收入减少7.66万元，下降7.23%万元；与2016年度相比，基本支出减少7.67万元，下降7.99%万元，其原因：在职人员减少，项目支出10万元。与2016年度相比无增减变化情况。

三、2017年“三公经费”预算情况

1．因公出国费0万元，公务用车购置费0万元。

2．公务用车购置及运行维护费预算安排金额3.71万元，其中：公务用车购置费金额0万元，与上年相比增减0额、增减0%情况；公务用车运行维护费金额3.56万元，与上年相比减少0.05、减少1.5%情况等。

3．公务接待费0.15万元，与上年相比减少0.12、减少44.44%情况等。

四、机关运行经费安排情况说明

部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2017年，我单位机关运行经费财政拨款预算4.2万元，比上年减少0.9万元，下降21.42 %。主要原因是严格控制单位的办公费和印刷费开支。

五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 0万元，其中：政府采购货物预算  万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算 0万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位的政府性基金支出预算为“0”，应公开空表，明确我单位2017年无政府性基金支出预算。

第三部分其他公开事项说明

一、转移支付情况说明

   无此情况

二、重点项目预算绩效目标情况说明

无

三、国有资产占有使用情况说明

截至2017年末，共有车辆1 辆， 其中：机要应急车辆0辆等，单位价值0万元以上大型设备0台（套）等。

四、名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。