康巴什区交管大队2019 年度部门预算公开报告

第一部分 本部门概况 

一、主要职能、职责。鄂尔多斯市公安局交通管理支队康巴什新区大队于 

2006 年 4 月经市编委、鄂尔多斯市公安局批准正式成立。大队主要负责康巴什 

新区道路交通管理、交通安全执法、车驾管业务、交通事故处理等工作。 

二、机构设置情况。目前大队内设 15 个职能中队，包括：内务中队、督 

察中队、宣传中队、设施保障中队、执法服务中心、事故处理中队、车辆管理 

分所、指挥中心、特勤中队、岗勤一中队、岗勤二中队、岗勤三中队、岗勤四 

中队、路勤一中队、路勤二中队。机构人员情况，现有工作人员 302 名，市直 

行政编制民警 17 人，市直事业编制民警 16 人，管委会财政拨付工资协勤 109 

人，管委会财政拨付文职 98 人，市直财政拨付工资协勤 62 人。 

第二部分 2019 年部门预算收支情况 

一、部门预算收支总体情况说明 

收入预算 2567.17 万元，比上年预算增加 395.16 万元，增长 18.19%，增 

加主要是由于大队人员增加，导致工资福利津贴等支出增加。 

支出预算 2567.17 万元，比上年预算增加 395.16 万元，增长 18.19%，增 

加主要是由于大队人员增加，导致工资福利津贴等支出增加。 

（一）、2019 年部门预算收入情况说明 

部门预算收入 2567.17 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2567.17 万元， 

占比 100%；无政府性基金预算拨款收入；无事业收入；无事业单位经营收入； 

无其他收入；无上年结转，无用事业基金弥补的收支差额。 

（二）、2019 年部门预算支出情况说明 

部门预算支出 2567.17 万元，其中：基本支出 2417.17 万元，占比 94.16%； 

项目支出 150 万元，占比 5.84%；无事业单位经营支出。 

主要用于“机构运转、专业活动以及道路交通管理等”方面支出。 

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

（一）财政拨款规模情况 

财政拨款收支预算 2567.17 万元，包括：一般公共预算财政拨款 2567.17 

万元，无政府性基金预算财政拨款。 

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 

1.公共安全支出2567.17万元，主要用于辖区日常道路交通管理工作支出。 

三、2019 年“三公”经费财政预算安排情况说明 

财政拨款“三公”经费支出预算 88.21 万元，比上年减少 6.45 万元，下 

降 6.81%。其中： 

1、无因公出国（境）费用。 

2、公务接待费 3.40 万元，比上年预算数减少 0.05 万元，下降 1.45%。 

3、公务用车购置及运行维护费 84.82 万元，比上年预算减少 6.38 万元， 

下降 6.99%。其中，无公务用车购置费；公务用车运行维护费 84.82 万元，比 

上年预算减少 6.38 万元，增下降 6.99%。减少主要是由于大队统一安排经费 

支出，节约三公经费使用支出。 

四、机关运行经费安排情况说明 

2019 年度，大队机关运行经费共计 829204.55 元。其中，办公费 230000 

元，印刷费 50000 元，咨询费 6000 元，手续费 1297.81 元，水费 30000 元， 

电费 40000 元，邮电费 10000 元，差旅费 20000 元，维修（护）费 30000 元， 

租赁费 5000 元，培训费 5000 元，专用材料费 20000 元，劳务费 20000 元，工 

会经费 135716.92 元，福利费 226189.82 元。 

2019 年，我单位机关运行经费财政拨款预算 82.92 万元，比上年增加 4.75 

万元，增长 6.08%。主要原因是大队人员增加，同时大队已搬迁至新办公楼， 

各项费用有所增加，导致机关运行经费增加。 

五、政府采购预算情况说明 

政府采购预算总额 62.7 万元，其中：政府采购货物预算 62.7 万元。 

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

我单位 2019 年无政府性基金支出预算。 

第三部分 其他公开事项说明 

一、重点项目预算绩效目标情况说明 

2019 年度，大队将严格按照预算执行年度支出，政府采购项目将严格履行 

政府采购手续，同时，于本年度内完成采购及验收工作。 

二、国有资产占有使用情况说明 

截至 2018 年末，共有车辆 38 辆， 均为执勤执法车辆。 

第四部分 名词解释 

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。 

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 

开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、 

“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款 

利息收入等。 

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共 

预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业 

单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度 

积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年 

度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。 

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续 

使用的资金。 

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人 

员支出和共用支出。 

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标 

所发生的支出。 

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财 

政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及 

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设 

备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 

车运行维护费以及其他费用。 

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工 

和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险 

费等。 

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服 

务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 

本单位预算公开信息反馈和联系方式： 

联系人：冯海东 联系电话：0477-8580712 

第六部分 2018 年部门预算公开表 

详见附表：