部门预算信息公开目录 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

第二部分  2019年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项

一、重点项目预算绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2019年部门预算公开表

一、2019财政拨款收支预算总表

二、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

（1）宣传、贯彻、落实党的路线、方针、政策，围绕党的中心工作开展宣传思想政治工作。

（2）负责指导康巴什区理论、新闻、出版、文艺、社会宣传等工作；联系宣传系统有关部门、单位的工作；从宏观上指导精神产品的生产。

（3）制定康巴什区各个时期的宣传、教育和理论学习规划，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（4）研究制定康巴什区精神文明建设的规划，并组织实施与监督检查。

（5）贯彻执行上级党委对外宣传的方针、政策，负责新区对外宣传工作，指导、监督、检查和协调各涉外单位的对外宣传工作，管理协调网络新闻宣传工作。

（6）制定康巴什区宣传队伍培训规划，康巴什区宣传队伍的业务培训工作；联系宣传文化系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作。

（7）承办康巴什区各级、各类出版物的审批和重要新闻稿件、文艺作品的送审工作。

（8）承办康巴什区委和市委宣传部交办的其它事项。                                                                                  

二、机构设置情况

    内设11个科室，所属事业单位2个，工作人员35名，其中6人为临时工。

第二部分  2019年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算706.32万元，比上年预算增加61.44万元，增长8.69%，增加主要是由于为庆祝新中国成立70周年举行多项相关活动及宣传。

支出预算706.32万元，比上年预算增加61.44万元，增长8.69%，，增加主要是由于为庆祝新中国成立70周年举行多项相关活动及宣传。

（一）、2019年部门预算收入情况说明

部门预算收入万元，其中：一般公共预算拨款收入706.32万元，占比100%；无政府性基金预算拨款收入；无事业收入；无事业单位经营收入；无其他收入。

（二）、2019年部门预算支出情况说明

部门预算支出706.32万元，其中：基本支出411.32万元，占比58.24%；项目_支出295万元，占比41.76%；事业单位经营支出0万元。

主要用于机构运转运行、社会宣传、精神文明建设、意识形态工作，70周年庆祝宣传活动等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算706.32万元，包括：一般公共预算财政拨款706.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

一般公共服务类706.32万元，比上年预算增加61.44万元，增长8.69%，增加主要是由于为庆祝新中国成立70周年举行多项相关活动及宣传。  

三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

2019年，我部门“三公”经费支出预算4.29万元，比上年4.4万元减少0.11万元，减幅2.74%。其中：

1.因公出国(境)费用0万元，与上年预算数持平。主要是由于没有因公出国（境）费。

2.公务接待费0.57万元，比上年预算数0.18增加0.4万元，增长29.82%，主要是由于新调入5名人员公用经费列入预算，导致公务接待费预算较上年增加。 

3.公务用车购置及运行维护费3.72万元，比上年预算4万元减少0.28万元，下降7.52%。其中，公务用车购置0万元，与上年持平；主要是未计划购买车辆故不产生相关费用；公务用车运行维护3.72万元，比上年预算减少0.28万元，下降7.52%,减少主要是由于行政事业单位公务用车改革以来，单位公务用车厉行节约。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年，我单位机关运行经费预算28.93万元，比上年24.53万元增加4.4万元，增长18%。主要包括以下支出：办公费13.73万元、邮电费0万元、差旅费0万元、培训费0万元、工会经费4.08万元、福利费6.8万元、公务用车维护费3.72万元、其他交通费0万元、其他0.6万元。主要原因是新调入5名人员公用经费列入预算，导致机关运行经费预算较上年增加。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 0万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位2019年无政府性基金支出预算。

第三部分  其他公开事项说明

一、重点项目预算绩效目标情况说明

    2019年，填报绩效项目目标的预算项目12个，填报绩效目标的项目支出预算295万元，占全部项目支出预算的100%

   二、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末，共有车辆1辆， 其中：事业单位机关办公用车辆1辆，价值15万元。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：逯慧敏     联系电话：8599879

第六部分  2019年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开的8张表。