第一部分  本部门概况 

　　一、主要职能、职责 

　　二、机构设置情况 

　　第二部分  2019年部门预算收支情况 

　　一、部门预算收支总体情况说明 

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

　　三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明 

　　四、机关运行经费安排情况说明 

　　五、政府采购预算情况说明 

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

　　第三部分  其他公开事项 

　　一、重点项目预算绩效目标情况说明 

　　二、国有资产占有使用情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道  

　　第六部分  2019年部门预算公开表  

　　一、2019年财政拨款收支预算总表 

　　二、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表 

　　三、2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 

　　四、部门收支预算总表 

　　五、部门收入预算总表 

　　六、部门支出预算总表 

　　七、政府性基金预算财政拨款支出预算表 

　　八、财政拨款“三公”经费支出预算表 

　　第一部分 本部门概况  

　　  

　　一、主要职能、职责 

　　（一）部门职能 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区人民法院是自治区财政厅统管的自治区一级预算单位。2017年9月21日挂牌成立，2018年1月2日正式受理案件，是国家审判机关。 

　　（二）部门主要职责 

　　1、康巴什区人民法院依法独立行使基层人民法院职权，除依法管辖康巴什区范围内一审刑事、民事、行政、执行案件。 

　　2、上级人民法院指定管辖案件。 

　　3、其他法院依法移送的案件外，康巴法院已被最高院确定为跨行政区划管辖案件试点法院，集中管辖鄂尔多斯市范围内由基层人民法院受理的一审行政案件。 

　　二、机构设置情况 

　　从预算单位构成看，鄂尔多斯市康巴什区人民法院部门预算包括：院本级预算。 

　　鄂尔多斯市康巴什区人民法院部门机构及人员基本情况 

　　机构设置方面，康巴什区人民法院组建8个审判团队，即刑事审判团队，行政审判团队，民事审判第一、第二、第三团队，诉讼服务团队，执行团队，哈巴格希法庭团队，在运行自治区编办批准的4个内设机构即政治部、审判管理办公室、执行局、司法警察大队和1个派出机构即哈巴格希人民法庭的基础上，设立机关事务中心、诉讼服务中心、信访接待中心、信息管理中心等4个辅助机构。 

　　人员编制方面，康巴什区人民法院现有政法专项编制27个，在岗在编干警24名，其他辅助人员82名，领导班子配备院长1名，副院长2名，政治部主任1名，审判委员会专职委员2名，派驻纪检监察组组长1名。 

　　                                           

　　  

　　　第二部分   2019年部门预算收支情况   

　　  

　　 一、部门预算收支总体情况说明 

　　收入预算309.52万元，比2018年预算增加35.59万元，增长12.9%，增加主要是由于委托业务服务增加。 

　　支出预算309.52万元，比2018年预算增加35.59万元，增长12.9%，增加主要是由于委托业务服务增加。 

　　（一）2019年部门预算收入情况说明 

　　部门预算收入309.52万元，其中：一般公共预算拨款收入309.52万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0 %；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。 

　　（二）2019年部门预算支出情况说明 

　　部门预算支出309.52万元，其中：基本支出259.52万元，占比83.8%；项目支出50万元，占比16.2%；事业单位经营支出0万元，占比0%。 

　　主要用于在职人员工资、办案业务支出、办案装备采购、机构运转、专业活动等方面支出。 

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

　　（一）财政拨款规模情况 

　　财政拨款收支预算309.52万元，包括：一般公共预算财政拨款309.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元。 

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 

　　1.公共安全支出309.52万元，比上年预算数增加35.59万元。主要用于人员经费、项目支出和必需的专项经费。 

　　2、社会保障和就业类0万元，比上年预算数增加0万元。主要用于干警养老保险支出。 

　　3、卫生健康支出0万元，比上年预算增加0万元， 主要用于干警医疗保险支出。 

　　4、住房保障支出0万元，比上年预算增加0万元， 主要用于干警住房公积金支出。 

　　三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明 

　　财政拨款“三公”经费支出预算0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %；其中： 

　　1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。增加（减少）主要是由于……。 

　　2、公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。 

　　3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长 %；公务用车运行维护费0万元，本年预算比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，三公经费全为0，主要原因是三公经费预算全在财政厅做。 

　　四、机关运行经费安排情况说明 

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2019年，我厅机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年增加0万元，增长0 %。主要原因是预算在财政厅做。 

　　五、政府采购预算情况说明 

　　政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。 

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

　　我单位无政府性基金财政拨款预算 

　　  

　　　　第三部分  其他公开事项说明 

　　　  

　　一、重点项目预算绩效目标情况说明 

　　办案业务费的绩效目标：年度总体目标是基本完成康巴什人民法院信息建设项目，确保康巴什人民法院正常运行的前提下，各项审执工作提高审判质量和效率。产出的年度指标为结审案件数理为3000件，受理案件数量3200件，一审案件改判率≦2.78%，审民事简易程序适用率90.72%，人均直接办案支出8万元；效益的年度指标为全年审结案件标的额9128万元，民事案件调解撤诉率87.78%，满意度的年度指标为对案件的满意度100%。 

　　业务装备经费的绩效目标：年度总体目标是基本完成康巴什人民法院信息建设项目，确保康巴什人民法院正常运行的前提下，各项审执工作提高审判质量和效率。产出指标的年度指标为装备采购数量为200件，装备验收合格率100%，装备采购成本节约率100%，经济效益指标的年度指标为：员额法官庭审直播普及率98%，执行案件实际执行到位率20%，装备购置费全年支出进度100%，社会效益的年度指标为：裁判文书上网率100%，采购先进耐用设备，持续提高服务，满意度的年度指标为干警满意度100%。 

　　（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。） 

　　二、国有资产占有使用情况说明 

　　截至2018年末，共有车辆0辆， 其中：机要应急车辆0辆等，单位价值200万元以上大型设备0台等。 

　　  

　　第四部分  名词解释 

　　  

　　一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。 

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。 

　　六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。 

　　八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

　　  

　　　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道  

　　  

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：杨进 联系电话：17604779833 

　　  

　　　　第六部分  2019年部门预算公开表  

　　  

　　详见附表：部门预算公开8张表，（2019年地方财政预算公开表）。