部门预算信息公开目录

第一部分 本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

第二部分 2019年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

三、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分 其他公开事项

一、重点项目预算绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

……（部门可自行增加更加详细的公开内容）

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2019年部门预算公开表

一、2019财政拨款收支预算总表

二、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

第一部分 本部门概况

一、主要职能、职责

1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

5、充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

6、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥示范性幼儿园的示范、辐射作用。

二、机构设置情况

机构设置情况我单位是2012 年 9 月成立，目前设置综合管理部、总务办、保教部等办公部门，设置 13个基础课程班级、10 个功能教室和相应课程。每年服务家庭对象 400 户左右。

第二部分 2019年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算740万元，比上年预算增加84万元，增长12.8%，增加主要是由于我单位幼儿人数增多，班级增加一个，教师人员也增加了。

支出预算740万元，比上年预算增加84万元，增长12.8%，增加主要是由于我单位幼儿人数增多，班级增加一个，教师人员也增加了。

（一）、2019年部门预算收入情况说明

部门预算收入740万元，其中：一般公共预算拨款收入  740万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0 万元，占比0 %；事业单位经营收入0 万元，占比 0%；，其他收入0万元，占比0 %；上年结转0 万元，占比0 %，用事业基金弥补的收支差额0 万元，占比0  %。

（二）、2019年部门预算支出情况说明

部门预算支出 740 万元，其中：基本支出669 万元，占比90 %；项目支出71 万元，占比10 %；事业单位经营支出0 万元，占比0%。

主要用于人员经费，公用经费，办公费商品与服务支出教师培训等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算740万元，包括：一般公共预算财政拨款740万元，政府性基金预算财政拨0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类 0万元，比上年预算数增加0万元。

2、社会保障和就业类0万元，比上年预算数增加0万元。三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0.78 万元，比上年减少 0.84万元，下降52 %。

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0  万元，增长0  %。主要原因我部门无因公出国(境）人员。

2、公务接待费0.78万元，比上年预算数减少0.84万元，下降52%。主要是我单位进一步压缩财政拨款接待费支出。

3、公务用车购置及运行维护费0 万元，比上年预算增加0万元，增长0 %。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要是由于本部门无公务用车，故未产生运行维护费用。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费安排商品和服务支出25万元，其中办公费5万元，福利费12万元、公务接待费0.78万元，工会经费7.2万元。

2019年，我单位机关运行经费财政拨款预算 25 万元，比上年减少48万元，下降65 %。主要下降原因是预算调整，本年度保教费为保教费专户资金没有做到一般公共预算里，故预算下降。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0 万元，其中：政府采购货物预算0 万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算0万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位2019年无政府性基金支出预算。

第三部分 其他公开事项说明

一、重点项目预算绩效目标情况说明

根据本部门重点项目预算绩效目标设置情况予以说明。

   二、国有资产占有使用情况说明截至2018年末，共有车辆0 辆，其中：机要应急车辆0辆等，单位价值100万元以上大型设备0台（套）

第四部分 名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张婷           联系电话：13847789538

第六部分 2019年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开的8张表（已在财政综合预算系统统一设置）。