一、主要职能、职责 

　　按照上级文件要求，康巴什区委政法委同时挂康巴什区综治办牌子。康巴什综治办同时负责维稳办职能，与维稳办合署办公。康巴什区综治办下设综合办公室、综治业务室、维稳业务室、国家安全联络室、督查室等5个科室。 

　　二、主要职能及职责 

　（一）贯彻执行相关政策、法规及工作部署，统一政法各部门的思想和行动。  

   （二）研究制定全区政法工作的政策措施；调查分析全区政法工作形势，研究有关疑难、重点问题及采取的措施，及时向区委提出决策意见和建议。 

　（三）组织领导、协调指导维护社会稳定工作，制定有关工作目标和措施，协调督促有关部门抓好落实。  

   （四）监督检查全区政法部门贯彻落实党的方针政策、依法行使职权情况，研究制定严肃法纪的具体措施，协助相关部门指导、督促有关案件的查处 工作。 

　（五）研究制定社会治安综合治理工作的政策和措施；组织、部署、协调社会治安综合治理工作。 

　（六）探索新时期政法工作改革，总结经验，解决问题。 

　（七）研究加强全区政法部门党的建设、政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助区委和区委组织部门考察、管理政法部门干部。 

　（八）参与组织推动依法治区方针的实施，调查研究实施中存在的问题，向区委提出建议。 

　（九）承担区委和上级交办的其他事项。 

　　三、机构设置情况  

　（一）独立编制机构。2019年本部门（单位）独立编制机构1个，比上年增加0个。 

　（二）独立核算机构。2019年独立核算机构1个，比上年增加0个。 

　（三）人员情况，包括当年变动情况及原因。 

　　    1、人员编制。201 9年本部门（单位）人员编制12个，比上年增长0个。其中：行政编制0个，比上年增长0个；事业编制（含经费自理事业编制）12个，增长0个。2、2018年末实有14人数。2017年本部门年末实有人数17个，比上年减少3人个。其中：在职人员14个，增长0个；离休人员0个；退休人员0个，；其他人员3个，该类人员 主要包括：临时工1个，西部计划志愿者2个 。 

　　第二部分 2019年部门预算收支情况 

　　一、部门预算收支总体情况说明 

　　收入预算6265001.84元，比上年预算减少744221元，下降11%，减少的主要原因是康巴什区委收紧各部门预算。 

　　支出预算6265001.84元，比上年预算减少744221元，下降11%，减少主要是由于康巴什区委收紧各部门预算。 

　　（一）、2019年部门预算收入情况说明 

　　部门预算收入6265001.84元，其中：一般公共预算拨款收入6265001.84元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入 0元，占比0%；事业收入0 元，占比0 %；事业单位经营收入 0元，占比0 %；，其他收入0元，占比0 %；上年结转593477.55元，占比9%，用事业基金弥补的收支差额 0元，占比0%。 

　　（二）、2019年部门预算支出情况说明 

　　部门预算支出6265001.84元，其中：基本支出1883001.84元，占比30%；项目支出4382000元，占比70%；事业单位经营支出 0元，占比0 %。 

　　主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。 

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

　　（一）财政拨款规模情况 

　　财政拨款收支预算6265001.84元，包括：一般公共预算财政拨款6265001.84元，政府性基金预算财政拨款0元。 

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 

　　1.一般公共服务类  6265001.84元，比上年预算数减少744221元。主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。 

　　2、社会保障和就业类  0元，比上年预算数增加0元。    

　　三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明 

　　财政拨款“三公”经费支出预算2513.88元，比上年增加809.19元，增长47%。其中： 

　　1、因公出国（境）费用0元，比上年预算数增加0元，增长0 %。主要是由于无出国（境）活动。 

　　2、公务接待费2513.88元，比上年预算数减少809.19元，增长47%。 

　　3、公务用车购置及运行维护费 0元，比上年预算增加0元，增长0 %。其中，公务用车购置0元，比上年预算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，比上年预算增加0元，增长0 %。主要是由于无公务用车。 

　　四、机关运行经费安排情况说明 

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2019年，我单位机关运行经费财政拨款预算1883001.84元，比上年减少126221元，下降6%。主要原因是单位人员减少，康巴什区委收紧各部门预算。 

　　五、政府采购预算情况说明 

　　政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。 

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

　　我单位2019年无政府性基金支出预算。 

　　   第三部分 其他公开事项说明 

　　一、重点项目预算绩效目标情况说明 

　　根据本部门重点项目预算绩效目标设置情况予以说明。 

　　二、国有资产占有使用情况说明 

　　截至2018年末，共有车辆0 辆， 其中：机要应急车辆0辆，单位价值10万元以上大型设备0台（套）等. 

　　   第四部分 名词解释 

　　1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。 

　　2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。 

    6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。 

　　8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

　　  第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式： 

　　    联系人：朱继霞          联系电话：8595951 

　　  

　　第六部分 2019年部门预算公开表 

　　  

　　详见附表：部门预算公开的8张表（已在财政综合预算系统统一设置）。