部门预算信息公开目录  

　　　　   

　　第一部分  本部门概况  

　　主要职能、职责  

　　机构设置情况  

　　第二部分  2019年部门预算收支情况  

　　一、部门预算收支总体情况说明  

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明  

　　三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明  

　　四、机关运行经费安排情况说明  

　　五、政府采购预算情况说明  

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明  

　　第三部分  其他公开事项  

　　一、重点项目预算绩效目标情况说明  

　　二、国有资产占有使用情况说明  

　　第四部分  名词解释  

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道  

　　第六部分  2019年部门预算公开表  

　　一、2019财政拨款收支预算总表  

　　二、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表  

　　三、2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表  

　　四、部门收支预算总表  

　　五、部门收入预算总表  

　　六、部门支出预算总表  

　　七、政府性基金预算财政拨款支出预算表  

　　八、财政拨款“三公”经费支出预算表   

　　　　   

　　　　   

　　　　   

　　　　   

　　　　   

　　　　   

　　　　   

　　　　   

　　　　   

　　第一部分  本部门概况  

　　　　   

　　一、主要职能、职责  

　　1.贯彻执行党的基本路线、方针和政策；参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作政策；组织和带领全区团员、青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用。  

　　2.加强调查研究，做好青少年思想教育工作，及时向区委和上级团组织汇报全区团员青年的思想状况和带有倾向性、普遍性的问题，代表和维护青少年合法权益，反映青少年的普遍性利益诉求，建设性地提出适度、合理的工作建议和意见，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。  

　　3.落实党建带团建要求，将团的基层组织建设工作纳入党的基层建设总体格局，借助党建工作扩大团的覆盖面，加强团的基层组织建设，指导全区各街道社区、学校、企业共青团工作。  

　　4.负责全区团组织建设，加强对全区团员队伍、团干部队伍建设和基层团组织建设的领导，协助党组织推荐和输送优秀青年干部  

　　5.指导全区少先队工作，协助有关部门对全区青年社会团体进行监督管理，协助有关部门开展全区青年统战工作，负责全区青少年的区内外友好交流工作。  

　　6.完成区委、区政府及上级团委部署的以青年为主体的各项任务，参与民主管理和民主监督。  

　　7.负责全区青年志愿者工作。  

　　8.负责“希望工程”有关工作。  

　　9.承办区委、区政府和上级团委交办的其它事项  

　　二、机构设置情况  

　　根据上述职责，团区委设4个内设机构及1个事业单位：  

　　1.综合办公室  

　　负责机关文秘工作，参与或负责起草综合性文稿，负责公文处理相关工作及档案工作；负责机关会务工作，做好各类会议的组织、记录、会议精神传达工作；负责机关内督查工作，建立健全并贯彻执行人事、接待、印章、车辆等内部管理制度；负责机关综合性工作，对接协调各单位，并做好信息发布和宣传工作、档案整理等工作；负责开展机关政务公开工作；负责机关财务工作，负责公共财产、固定资产清查和管理工作。  

　　2.组织宣传部  

　指导全区各级团组织的组织建设、团干部队伍建设、团员队伍建设工作；负责全区共青团组织的宣传教育工作；负责共青团工作的宣传报道，培养、宣传优秀青年典型；指导并组织全区团组织的文化、体育、艺术活动；指导协调全区青少年活动阵地建设；负责青年人才工作；负责团区委门户网站的维护与管理;负责青年志愿者工作。  

　　负责全区团的统战工作；指导基层团组织开展青年统战工作；负责全区青少年海外联谊工作；负责全区青少年外事工作；承担区青年联合会秘书处日常工作；负责全区团属事业发展工作。  

　　3.青少年发展部  

　　指导全区范围内团的基层组织建设；负责并组织全区企事业单位组织围绕提高团员青年思想道德素质、科学技术文化素质、企业经济效益等开展各项活动；负责联系、服务青年企业家相关工作。  

　　4.学校与少先队工作部  

　　指导学校团的基层组织建设；负责从思想建设、文化建设、社会实践和科技活动等方面指导学校的共青团工作；负责全区少先队工作；研究提出每个时期少先队工作任务，制定工作计划；开展少先队活动，加强对少先队辅导员配备、培训、表彰工作的指导；推进少先队理论研究工作的指导与发展；承担预防青少年违法犯罪相关工作；依法维护青少年合法权益；负责青少年发展基金会的相关工作。  

　　5.青少年社会工作与志愿者服务指导中心  

　　贯彻落实各级社会工作和志愿者服务有关的法规和政策；承担全区青年志愿者行动的重点工作项目的规划和组织实施工作；承担全区青年志愿者服务的评估、认定、考核、激励等工作；承担全区青年志愿者行动的对外宣传、联络和交流工作；承担全区有关青少年事务的社会组织和社工建设工作；完成上级部门交办的其他事项。  

　　　　   

　　　　   

　　第二部分  2019年部门预算收支情况  

　　　　   

　　一、部门预算收支总体情况说明  

　　收入预算197万元，比上年预算减少5.91万元，下降2.91%，减少主要是由于人员经费减少。  

　　支出预算197万元，比上年预算增加7.17万元，增长3.78%，增加主要是由于业务活动支出增加，新增基层团组织建设经费。  

　　（一）2019年部门预算收入情况说明  

　　部门预算收入197万元，其中：一般公共预算拨款收入197万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元；上年结转0万元，用事业基金弥补的收支差额0万元。  

　　（二）2019年部门预算支出情况说明  

　 部门预算支出197万元，其中：基本支出117万元，占比59.39%；项目支出80万元，占比40.61%；事业单位经营支出0万元。主要用于机构运转、业务活动等方面支出。  

　 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明  

　　（一）财政拨款规模情况  

　　财政拨款收支预算197万元，包括：一般公共预算财政拨款197万元，政府性基金预算财政拨款0万元。  

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况  

　　1.一般公共服务类197万元，比上年预算数减少5.91万元。主要用于机构运转、业务活动等方面支出。  

　　2.社会保障和就业类0万元，比上年预算数增加0万元。  

　　三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明  　  

    2019年，部门“三公”经费支出预算0.0988万元，比上年0.0933万元增加0.0055万元，增幅5.93%。其中：

    1.因公出国（境）费用0万元，比上年预算数减少0万元，增长0%。主要原因是本年度部门无因公出国(境)批复计划。

    2.公务接待费0.0988万元，比上年预算数0.0933万元增加0.0055万元，增幅5.93 %。主要原因是2019年年初预算人员工资较上年增加。

    3.公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算0万元增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元，比上年增长0%，主要是本年度部门无公务用车购置费预算支出；公务用车运行维护0万元，比上年预算减少0万元，下降0%,减少主要是本年度部门无公务用车运行维护费预算支出。

　　四、机关运行经费安排情况说明  

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

　　2019年，机关运行经费财政拨款预算5.04万元，其中：30201办公费1.87元、30207邮电费0.31万元、30217公务接待费0.09万元、30228工会经费1.04万元、30229福利费1.73万元。比上年减少1.15万元，下降18.57%。主要原因是公用经费标准统一降低。  

　　五、政府采购预算情况说明  

　　政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。  

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明  

　　我单位2019年无政府性基金支出预算。  

　　　　   

　　第三部分  其他公开事项说明  

　　　　   

　　一、重点项目预算绩效目标情况说明  

　　根据2019年部门预算编制要求，本部门项目预算绩效目标设置共有9项，均是一般公共预算拨款收入，具体为：五四系列活动、基层团组织建设、青年发展项目、志愿服务工作、西部计划志愿者招募、学校与少先队工作、团代会、元宵节活动、党务工作。以上项目预算合计为80万元。  

　　二、国有资产占有使用情况说明  

　　截至2018年末，共有车辆0辆， 价值10万元以上大型设备0台（套），价值10万元以上专用设备0台（套）。  

　　　　   

　　第四部分  名词解释  

　　　　   

　　1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。  

　　2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

　　3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

　　4、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

　　5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。  

　　6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

　　7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。  

　　8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。  

　　10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

　　11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。  

　　12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。  

　　　　   

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道  

　　　　   

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：  

　　联系人：王海燕        联系电话：0477-8595825  

　　　　   

　　第六部分  2019年部门预算公开表  

　　　　   

　　详见附表：中国共产主义青年团鄂尔多斯市康巴什区委员会2019年预算公开表.xls