部门预算信息公开目录
第一部分 本部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置情况
第二部分 2019年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项
一、重点项目预算绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
……（部门可自行增加更加详细的公开内容）
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2019年部门预算公开表
一、2019财政拨款收支预算总表
二、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表
三、2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
第一部分 本部门概况
一、主要职能、职责
区委巡察办是巡察工作领导小组日常办事机构，为区委工作机构，承担区委巡察工作的统筹、协调、指导、服务保障等职能；区委巡察组在区委巡察工作领导小组领导下，贯彻落实中央、自治区巡视巡察工作及市委、区委巡察工作的决策部署，切实履行党内监督职责，承担巡察任务向领导小组负责并报告工作。
二、机构设置情况
于2017年4月底成立“一办两组”，机构规格为正科级。区委巡察办核定科级领导职数3名（1正2副），内设综合办公室、督查室和巡察数据管理中心（股级事业单位）。设立区委第一巡察组、区委第二巡察组，每组核定科级领导职数2名（1正1副）。
第二部分 2019年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算 178.71万元，比上年预算减少33.59 万元，下降15.82 %，减少主要是由于上年预算是按实有人数编制，今年是按在编人数编制预算。
支出预算 178.71万元，比上年预算减少33.59 万元，下降15.82 %，减少主要是由于上年预算是按实有人数编制，今年是按在编人数编制预算。
（一）、2019年部门预算收入情况说明
部门预算收入178.71万元，其中：一般公共预算拨款收入 178.71万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比0 %；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入 0万元，占比 0 %；，其他收入0万元，占比 0 %；上年结转 0 万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额 0万元，占比0%。
（二）、2019年部门预算支出情况说明
部门预算支出 178.71万元，其中：基本支出 153.71 万元，占比 86.01 %；项目支出 25 万元，占比 13.99 %；事业单位经营支出 0万元，占比0 %。
主要用于人员工资、机构运转、宣传活动方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算 178.71万元，包括：一般公共预算财政拨款 178.71万元，政府性基金预算财政拨款 0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类 178.71万元，比上年预算数减少33.59万元。主要用于人员工资、机构运转、宣传活动等方面。
2、社会保障和就业类 0万元，比上年预算数增加0万元。
三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算 7.77万元，比上年减少 4.41万元，下降36.2%。其中：
1、因公出国（境）费用 0万元，比上年预算数增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %。没有因公出境。
2、公务接待费 0.33万元，比上年预算数增加 0.15万元，增长 45.45%。
3、公务用车购置及运行维护费7.44万元，比上年预算减少4.56万元，下降38%。其中，公务用车购置 0万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费7.44万元，比上年预算减少4.56 万元，下降38%。减少主要是由于厉行节约、压缩运行维护费.。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2019年，我单位机关运行经费财政拨款预算16.74万元，比上年减少4.06 万元，下降19.52%。主要包括以下支出：办公费4.78万元、公务接待0.33万元、工会经费1.57万元、福利费2.62万元、公务用车运行维护费7.44万元。主要原因是按照在编人员计算、压缩机关运行费。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额 0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我单位2019年无政府性基金支出预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、重点项目预算绩效目标情况说明
根据本部门重点项目预算绩效目标设置共有5项，均市一般公共预算拨款收入，主要包括，巡察数据管理中心建设经费、业务素质提升活动费、党员活动阵地建设经费和活动费、巡察工作宣传经费、办公设备购置，预算合计25万元。
二、国有资产占有使用情况说明
截至2018年末，共使用车辆 ..0
.
2 辆， 其中：机要应急车辆2辆；
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：杨小云 联系电话：0477-8395062
第六部分 2019年部门预算公开表
详见附表：部门预算公开的8张表。
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