部门预算信息公开目录

第一部分 本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

第二部分 2019年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分 其他公开事项

一、重点项目预算绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2019年部门预算公开表

一、2019财政拨款收支预算总表

二、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表 

第一部分 本部门概况

根据《鄂尔多斯市机构编制委员会关于印发<鄂尔多斯市康巴什区党政群机构设置方案〉的通知》（鄂机编字〔2016〕199号）精神，设立鄂尔多斯市康巴什区教育体育局，为区人民政府主管教育、体育工作的工作部门。

    一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家、自治区、市教育体育工作方面的法律法规和规章政策；研究拟订全区义务教育实施细则和中小学教育布局规划、体育发展规划，研究落实科学教学方法，提高教育教学质量；拟订全区教育体育体制改革的实施方案并组织实施。

（二）负责党建工作和思想教育工作，负责全区教体系统的党建、党风廉政建设及依法行政工作。

（三）负责全区基础教育、职业教育、学前教育、民族教育、特殊教育管理工作；指导社会力量举办的各类教育事业；负责拟订全区中小学、幼儿园招生计划并组织实施；负责中小学、幼儿园学籍管理工作。贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策，指导和监督汉语言文字规范和标准的应用，指导推广普通话。

（四）负责全区学校的责任督学及人民政府教育督导室的日常工作。

（五）按照权限负责全区各中小学、幼儿园及教体系统二级单位领导班子选任工作；主管全区的教师和管理人员队伍建设工作，负责教师招聘、调配、考核、评优选先、资格认定、职称申报及岗位竞聘等工作。

（六）负责相关教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基础投资的政策；落实学校困难师生的资助政策；监督教育经费的使用情况，负责统计全区教育经费投入情况。

（七）负责制定教师培训的中、长远规划，建立区级教师培训长效机制；负责组织实施全区中小学、幼儿园校（园）长、在岗教师、新入职教师、骨干教师等的培训工作。

（八）负责学校德育、艺术、团队建设、心理健康及卫生等工作，做好关心下一代的相关工作。

（九）负责康巴什区现代教育技术(电化教育、实验管理、信息技术动漫教研、科技创新)及教育招生考试工作。

（十）负责相关安全管理工作。

（十一）编制和组织实施全区群众体育事业发展规划；统筹全区群众体育、竞技体育和青少年体育发展，推进全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育队伍、制度建设。

（十二）指导、协调体育训练、体育竞赛、竞技运动项目设置，组织在全区举办的各级各类体育赛事；指导优秀运动员队伍建设，协调运动员社会保障工作；指导、管理体育协会工作；指导和推进青少年体育工作。

（十三）规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责体育市场、体育设施的管理；负责体育彩票销售管理工作。

     (十四）承办区人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据上述职责，区教育体育局设9个内设机构：

    （一）综合办公室

    负责局文秘工作，参与或负责起草综合性文稿，负责公文处理相关工作及文书档案工作；负责局会务接待工作，做好各类会议的组织、记录、会议精神传达工作；负责局内印章管理工作，建立健全机关各项内部管理制度；负责机关各项考核工作，对接协调各单位，并做好信息发布和宣传工作；负责开展局政务公开工作；负责指导、检查各学校、幼儿园贯彻落实各级党委政府和教育主管部门的各项政策、法规、规章及工作部署；负责编制教育事业发展规划和年度计划；负责全区教体系统的党建、纪检、信访工作及依法行政等综合性工作。

（二）人事管理室

负责教师队伍建设和管理；负责系统内人事档案管理、机构编制、劳资等工作；负责教师招聘、调配、考核、评优选先、资格认定、职称申报及岗位竞聘等工作；指导各学校开展岗位设置工作；协助局党委负责所属单位环节以上干部任免等工作；会同有关部门办理师范院校毕业生就业工作；     

（三）基建计财室

     负责学校基础设施维护及改造；负责学校设备的采购及配备工作，并对国有资产的管理使用情况进行监督检查；负责学校经费的管理和预决算，并对经费的使用和分配提出具体意见；负责教育统计工作和财务审计工作；指导全区教育后勤管理；负责局机关财务、公共财产、固定资产清查和管理工作；负责教育部要求的各类报表的汇总与上报；负责各学校报账凭证的审核。

    （四）德育艺术室

做好中小学校德育规划、研究、落实及评价工作；抓好德育课程建设，负责指导、督促中小学生行为规范养成，落实中小学生社会主义核心价值观教育，培养学生良好的道德品质；做好班主任、中队辅导员管理及培训工作；协助团组织做好团委、少先队建队工作； 组织开展中小学生艺术活动，指导协调中小学校积极开展研学旅行工作；指导家长学校工作，做好学校、家庭和社会三结合教育工作；负责未成年人保护工作；负责中小学生的心理健康教育工作，指导各校建立心理咨询室；负责教育系统精神文明创建工作。

    （五）基础教育室(挂汉语言文字工作委员会办公室牌子）

负责基础教育、民族教育、职业教育、特殊教育、民办教育等工作，拟订义务教育实施细则和中小学教育布局规划；负责基础教育学校、民办教育机构的宏观管理和业务指导；负责中小学幼儿园招生工作；负责中小学学籍管理工作；编制普通基础教育、职业教育发展规划和年度招生计划；负责设置与审批各类民办教育机构相关事宜；适龄义务教育学生入学情况监管；贯彻落实国家通用语言文字工作的方针、政策，指导和监督汉语言文字规范和标准的应用，指导推广普通话工作。

    （六）学前教育室

负责全区学前教育管理工作；采集审核全区幼儿学籍工作；拟订有关制度和学前教育事业发展规划并组织实施；指导学前教育教学工作；对各类幼儿园实行分类定级管理；办理托幼申办、审核、审批等工作；与卫生部门合作，共同开展0至6岁婴幼儿家长的科学育儿指导和宣传工作，加强全区学前教育行政管理和学前教育评价工作。

    （七）体育室

研究制订全区体育发展规划；负责全区性体育会议和大型体育活动的计划、组织、协调、宣传等工作；负责全区体育产业经营场所的统计备案及高危体育项目的行政许可和监督管理；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理；负责体育彩票销售管理工作；指导和推进青少年体育工作;积极开展对外体育合作与交流。

指导学校体育教育教学工作；制定康巴什区中小学校的体育工作规划；检查、指导体育教育的教学、教研、训练、竞赛及场地设施建设工作；检查、指导学校体育《学生体质健康标准》的贯彻落实工作，负责初中毕业体育考试工作。

（八）督导室

    承担区人民政府教育督导委员会办公室日常工作，负责制定教育督导工作的规章制度、办法和评估标准并组织实施；对各中小学、幼儿园进行督导评估，对接上级部门教育督导工作。

（九）安全管理室

负责安全生产法律法规的宣传、贯彻和落实；负责系统的治安保卫、校舍安全、食品安全、卫生安全和消防安全；负责学校应急管理工作；加强学校安全管理，协助有关部门做好校园周边环境的综合治理；处置学校发生的突发事件；定期组织安全专项检查，及时消除安全隐患；指导督促全区中小学、幼儿园的保卫干部队伍建设；负责局机关的安全保卫工作。

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第二部分 2019年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1165.17 万元，比上年预算增加91 万元，增长8.5%，增加主要是机构运转、2019年招聘教师、2019年教师节奖励资金、体育综合运行保障、全民健身活动，各类体育培训等方面。

支出预算1165.17 万元，比上年预算增加91 万元，增长8.5%，增加主要是由于机构运转、2019年招聘教师、2019年教师节奖励资金、体育综合运行保障、全民健身活动，各类体育培训等方面。

（一）、2019年部门预算收入情况说明

部门预算收入1165.17 万元，其中：一般公共预算拨款收入1165.17万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0 万元，占比%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0 万元，占比0 %；其他收入0 万元，占比0%；上年结转0 万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）、2019年部门预算支出情况说明

部门预算支出1165.17万元，其中：基本支出574.7万元，占比49.32 %；项目支出590.46 万元，占比50.68 %；主要用于机构运转、2019年招聘教师、2019年教师节奖励资金、体育综合运行保障、全民健身活动,各类体育培训等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1165.17万元，包括：一般公共预算财政拨款1165.17 万元，政府性基金预算财政拨款0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类 1165.17万元，比上年预算数增加91万元。主要用于2019年招聘教师、2019年教师节奖励资金、体育综合运行保障、全民健身活动、各类体育培训等。

2、社会保障和就业类 81.04万元，比上年预算数减少  16.88万元。主要用于退休教师的社会保险费移交给社保局。   

三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0.53  万元，比上年增加0.48 万元，增长960 %。其中

1、因公出国（境）费用0 万元，比上年预算数增加0万元，增长为0。与上年相比无变化。

2、公务接待费0.53 万元，比上年预算数增加0.48 万元，增长960 %。由于一是本年人数增加，二是本年度公用经费列入预算，导致公务接待费预算较上年增加。

3、公务用车购置及运行维护费0万元，较上年预算增加0万元，增长为 0 。与上年相比无变化，其中，公务用车购置 0万元，比上年预算增加0万元，增长为0；公务用车运行维护费 0万元，比上年预算增加0万元，增长为0 。由于我单位无公务用车，故公务用车保有量为0辆。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费2万元、印刷费2万元、手续费0.63万元、公务接待费0.53万元、工会经费5.79万元、邮电费1万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费9.65万元、2019年，我单位机关运行经费财政拨款预算 21.61万元，比上年增加15.31  万元，增长243 %。主要原因是本年度离岗休养人员公用经费列入预算，导致机关运行费增加。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0 万元，其中：政府采购货物预算0  万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算0 万元。我单位2019年无政府采购预算。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位2019年无政府性基金支出预算。

第三部分 其他公开事项说明

一、重点项目预算绩效目标情况说明

2019年，填报绩效项目目标的预算项目7个，填报绩效目标的项目支出预算590.46万元，占全部项目支出预算的100%。

二、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末，共有车辆0辆。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：党丽           联系电话：8599985

第六部分 2019年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开的8张表。