部门预算信息公开目录

　　 

　　第一部分  本部门概况

　　一、主要职能、职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分  2019年部门预算收支情况

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　五、政府采购预算情况说明

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　第三部分  其他公开事项

　　一、重点项目预算绩效目标情况说明

　　二、国有资产占有使用情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第六部分  2019年部门预算公开表

　　一、2019财政拨款收支预算总表

　　二、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

　　三、2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

　　四、部门收支预算总表

　　五、部门收入预算总表

　　六、部门支出预算总表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

　　八、财政拨款“三公”经费支出预算表

　　 

　　 

　　第一部分  本部门概况

　　 

　　一、主要职能、职责

　　制定康巴什区学生资助工作计划，组织实施各类学生资助工作；指导康巴什区中小学、幼儿园开展学生资助工作；多方协调，多渠道筹措资金资助家庭经济困难学生；检查监督各类资助资金的使用落实情况。

　　二、机构设置情况

　　康巴什区学生资助管理中心为康巴什区教体局二级单位，核定编制人数3人，实有工作人员3人。

　　第二部分  2019年部门预算收支情况

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　本单位收入预算70.354993万元，比上年预算减少470.024907万元，较上年减少86.98%，减少原因是:2018年我单位预算包含上级部门专项拨款预算资金和康巴什财政承担预算资金，2019年度本单位预算为康巴什区财政拨款资金。

　　支出预算70.354993万元，其中，基本支出47.054993万元，占66.88%；项目支出23.3万元，占33.12%。较上年减少95.27%，减少主要原因是2018年我单位项目预算资金包含上级部门专项拨款预算资金和康巴什区财政匹配专项预算资金，2019年度本单位项目预算资金为康巴什区财政承担资金。

　　（一）2019年部门预算收入情况说明

　　部门预算收入70.354993万元，其中：一般公共预算拨款收入70.354993万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0 %；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0 %；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0 %。

　　（二）2019年部门预算支出情况说明

　　部门预算支出70.354993万元，其中：基本支出47.054993  万元，占比66.88%；项目支出23.3 万元，占比33.12%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

　　主要用于单位正常运转、教师工资、开展学生资助项目支出等方面支出。

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　（一）财政拨款规模情况

　　财政拨款收支预算70.354993万元，包括：一般公共预算财政拨款70.354993万元，政府性基金预算财政拨款0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

　　教育支出类70.354993万元，比上年预算减少470.024907万元。主要用于单位正常运转、教师工资、开展学生资助项目支出等方面支出。

　　三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

　　财政拨款“三公”经费支出预算0.047656万元，比上年增加0.026656万元，增长126.9%。其中：

　　1、因公出国（境）费用 0万元, 比上年预算数增加0 万元，增长0 %。主要原因是我单位无因公出国（境）支出。

　　2、公务接待费0.047656万元，比上年预算数增加0.026656万元，增加126.93 %。主要原因是我单位人数增加，公用经费增加。

　　3、公务用车购置及运行维护费  0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %。其中，公务用车购置  0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %；公务用车运行维护费  0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %。主要原因是我单位无公务用车。

　　    四、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费2.405285万元，其中包括：办公费0.928844万元、公务接待费0.047656万元、工会经费0.535787万元、福利费0.892998万元。

　　2019年，我单位机关运行经费财政拨款预算2.405285万元，比上年增加2.394785万元，增长228.07%。

　　    五、政府采购预算情况说明

　　政府采购预算总额0 万元。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　我单位2019年无政府性基金支出预算。

　　 

　　第三部分  其他公开事项说明

　　一、重点项目预算绩效目标情况说明

　　重点项目支出为：其他普通教育支出13.5万元，为2019年义务教育阶段汉语授课寄宿生生活费补助资金旗区匹配预算资金；高中教育支出9.8万元，为2019年普通高中国家助学金旗区匹配预算资金。

　　   二、国有资产占有使用情况说明

　　我单位固定资产全部为办公设备，截至2018年末，固定资产总额12.319848万元。      

　　 

　　第四部分  名词解释

　　 

　　1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

　　2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

　　8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：肖布和          联系电话：13847728301

　　第六部分  2019年部门预算公开表

　　详见附表：部门预算公开的8张表